2023年世界月季洲際大會配套主幹路建設工程
全過程跟蹤審計情況匯報
（2023年03月份）
北京建信衡工程管理****
北京中則會計師事務所****
二〇一六年三月二十五日
目錄一、 工程概況及專案管理機構 3
（一）工程基本情況 3
（二）建設單位管理機構 4
（三）施工承包管理機構 4
（四）施工監理單位和設計單位 5
二、 建設程式履**況 5
（一） 專案立項及可行性報告批准情況 6
（二）專案概（預）算的批准情況 6
（三）招投標程式履**況 6
三、 工程施工進展情況 6
（一）工程進度 7
（二）專案完成情況 7
四、資金**及使用情況 8
（一）資金** 8
（二）資金使用情況 8
五、 跟蹤審計成果 8
（一）招標控制價評審情況 9
（二）合同類草案評審情況 9
（三）對工程進度、質量、安全等建議 9
六、 發現的問題及建議 9
2023年世界月季洲際大會配套主幹路建設工程
全過程跟蹤審計工作情況匯報
（2023年03月份）
大興區審計局：
我公司在大興區審計局的領導的關注下，在建設單位、監理單位、設計單位等各方的配合協作下，組建了審計專案組，於2023年3月開始了對世界月季洲際大會配套主幹路建設工程的全過程跟蹤審計工作，並於2023年9月施工開工後開始駐現場。現將該專案情況匯報如下：
一、 工程概況及專案管理機構
（一）工程基本情況
1、專案名稱：2023年世界月季洲際大會配套主幹路（後查路、龍發路、新黃徐路）建設工程
2、建設位址：位於大興區魏善莊開發區，其中後查路道路建設西起吳莊路，東至新黃徐路；龍發路、新黃徐路道路建設北起後查路，南至魏永路。
3、專案建設內容及規模：後查路道路、給水、排水、中水工程；龍發路道路、給水、排水、中水工程；新黃徐路道路、給水、排水、中水工程。
4、專案總投資：17500萬元
5、核定工程費用：16096萬元
6、工程合同計畫開工日期：
世界月季洲際大會配套主幹路(後查路)建設工程2023年8月1日；
世界月季洲際大會配套主幹路(龍發路)建設工程2023年8月1日；
世界月季洲際大會配套主幹路(新黃徐路)建設工程2023年8月1日。
7、工程合同計畫竣工日期：
世界月季洲際大會配套主幹路(後查路)建設工程2023年2月21日；
世界月季洲際大會配套主幹路(龍發路)建設工程2023年12月18日；
世界月季洲際大會配套主幹路(新黃徐路)建設工程2023年11月20日。
8、工程實際開工時間：
世界月季洲際大會配套主幹路(後查路)建設工程2023年9月7日；
世界月季洲際大會配套主幹路(龍發路)建設工程2023年8月14日；
世界月季洲際大會配套主幹路(新黃徐路)建設工程2023年9月6日。
（二）建設單位管理機構
本工程建設單位為大興區魏善莊鎮人民**。
（三）施工承包管理機構
後查路施工單位為北京天恆建設工程****；
龍發路施工單位為北京紅河偉業市政工程****；
新黃徐路施工單位為北京鑫暢路橋建設****。
各施工標段的合同價款及合同計價形式：
後查路合同價款為79,052,624.01元（其中：安全文明施工費3,046,143.75元、農民工工傷保險費32,057元、暫列金額6,345,600元）；
龍發路合同價款為26,111,076.08元（其中：安全文明施工費1,122,729.1元、農民工工傷保險費21,798.72元、暫列金額1,303,300元）；
新黃徐路合同價款為23,255,687.91元（其中：安全文明施工費940,702.35元、農民工工傷保險費39,239.72元、暫列金額2,567,100元）。
施工合同形式為固定單價合同，採用2013工程量清單計價方式。
（四）施工監理單位和設計單位
後查路監理單位為北京四方工程建設監理有限責任公司，監理合同費用為1,799,800元；
龍發路監理單位為北京中集協工程管理****，監理合同費用為688,400元；
新黃徐路監理單位為北京中景恆基工程管理****，監理合同費用為529,100元。
後查路、新黃徐路設計單位為泛華建設集團****，設計合同費用為425.83萬元；
龍發路設計單位為泛華建設集團****，設計合同費用為115.78萬元。
二、 建設程式履**況
（一） 專案立項及可行性報告批准情況
該專案於2023年9月9日取得北京市大興區發展和改革委員會《關於開展世界月季洲季大會配套主幹路建設工程專案建議書（代可行性研究報告）的批覆》的通知（京發改[2014]1982號），同意提前開展前期工作，建設專案招標方案核准意見為：勘察、設計施工、監理公開招標，資金由**安排解決。
該專案投資計畫安排基本合理，無超計劃或計畫外安排建設專案等違規問題。
（二）專案概（預）算的批准情況
北京市大興區發展和改革委員會於2023年4月22日批覆實施方案，批復文號為市規函[2015]608號。
（三）招投標程式履**況
該專案相關建設程式均符合相關政策、法規、制度，並按要求申報立項，報批並實行了招投標程式。
後查路施工招標公告時間為2023年4月29日，資格預審時間為2023年6月2日，中標通知書發放時間2023年7月22日；
龍發路施工招標公告時間為2023年4月29日，資格預審時間為2023年5月28日，中標通知書發放時間2023年7月24日；
新黃徐路施工招標公告時間為2023年4月29日，資格預審時間為2023年5月19日，中標通知書發放時間2023年7月22日；
三、 工程施工進展情況
（一）工程進度
1）後查路：
（1）地下管線除中軸路口及雨水工程雨水口未完成，其他管線都已完工；
（2）下月進度計畫：根據氣候狀況完成相應工程專案。
2）龍發路：
（1）給水、中水、雨水和汙水等所有幹、支管線以及檢查井和相關試驗全部完成。
（2）道路工程分三段進行，南段路床整形、三層水泥穩定碎石鋪設和路緣石鋪設全部完成，鋪油工作未進行；路床整形完成，三層水泥穩定碎石鋪設和路緣石鋪設已完成，鋪油工作未進行；北段路床整形和三層水泥穩定碎石鋪設工作、路緣石鋪設已完成。鋪油工作未進行。
（3）下月進度計畫：計畫下月完工。
3）新黃徐路：
（1）給水、中水、雨水和汙水等所有幹、支管線以及檢查井和相關試驗全部完成。
（2）道路工程中，路床整形、三道水泥穩定碎石專案、底層鋪油、步道磚鋪設和路緣石鋪設等工作已完成。面層鋪油未進行。
（3）下月進度計畫：計畫下月完成面層鋪油工作。
（二）專案完成情況
該專案已經按**相關批覆和規定完成專案的建設工作，無虛報、隱瞞專案完成情況等問題。工程合同計畫開工日期：後查路、龍發路和新黃徐路為2023年8月1日。
工程合同計畫竣工日期：後查路為2023年2月21日；龍發路為2023年12月18日；新黃徐路為2023年11月20日。實際開工時間：
後查路為2023年9月7日；龍發路為2023年8月14日；新黃徐路為2023年9月6日。
四、資金**及使用情況
（一）資金**
該專案由北京市大興區發展和改革委員會於2023年9月9日批覆實施方案，批復文號為京發改[2014]1982號。批覆中配套主幹路建設投資175,000,000.00元，由**固定資產投資安排解決。
截止2023年3月25日，該專案財政資金到位144,800,000.00元，資金全部為財政資金。
（二）資金使用情況
截止2023年3月20日，本工程簽訂合同金額140,379,159.80元(包括工程勘察、設計、監理、諮詢、測量和施工合同等)，已支付資金為87,206,652.82元(其中工程費82,521,200.
00元,工程建設其他費4，685，452.82元)。
建設單位建立了比較嚴格的內部控制制度，並制定了比較完善的財務管理制度，為加強經濟合同管理，減少合同簽訂、履行過程中因不規範行為而導致的糾紛和損失制定了專門的合同管理辦法。
五、 跟蹤審計成果
截止2023年3月25日，本工程共計出具審核意見14份。其中包括設計合同審計意見單、勘察合同審計意見單、監理合同審核意見、建設工程施工合同、後查路東段電力工程合同、施工招標檔案和技術諮詢合同審核意見等。
（一）招標控制價評審情況
招標控制價審核意見1份，主要包括世界月季洲際大會配套主幹路建設工程（後查路、龍發路、新黃徐路）道路、給水、排水、中水工程招標控制價審核意見。
（二）合同類草案評審情況
合同檔案（草案）審核意見12份，主要包括世界月季洲際大會配套主幹路（後查路）建設工程的勘察、設計、監理、施工合同、電力施工合同和安全技術評價合同；世界月季洲際大會配套主幹路（龍發路）建設工程的勘察、設計、監理和施工合同；世界月季洲際大會配套主幹路（新黃徐路）建設工程的勘察、設計、監理和施工合同；
（三）對工程進度、質量、安全等建議
審計專案組在例會上強調發生變更、洽商後要及時在當月上報及上報資料的要求和流程；在實際施工過程中，對設計圖紙等問題要按規定處理；加快施工進度，保證工程按期完工。
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