[專案單位] 北京綠健現代農業發展公司
[專案名稱] 綠健集團增資擴股專案
[融資顧問] 深圳市賢澤投資****
[通訊位址] （深圳）深圳市人民南路國貿大廈205信箱
[**] tel：0755綠健專案組）
[聯絡人] 楊生
[電子郵件]
第一部分綠健集團基本情況
1． 1綠健集團
北京綠健集團位於北京市順義區龍灣屯鎮柳莊戶村，始建於2023年，是目前全國最大的集種豬選育、生豬生產、飼料生產、屠宰加工、市場銷售一條龍的現代農業企業集團。公司共占地1000餘畝，現有建築面積25萬平方公尺，具備年產二元豬和商品豬20萬頭、原種豬2萬頭、飼料10萬噸和年屠宰60頭生豬的生產能力。
1.2 最新業績
1.3主要管理者：
①董事長兼總經理，柳顯旺，男，2023年生，北京柳莊戶村人，初中畢業。
柳顯旺先生2023年以借來的兩萬元建廠，經過十八年的艱苦創業，憑藉穩健的經營風格和豐富的行業經驗，使北京綠健發展成為現代農業企業集團。
②副總經理，柳潔，女，2023年生。2023年畢業於清華大學自動化系，2023年畢業於中國對外經濟**大學，mba。
③董事長助理兼企劃部經理，柳嘉，男，2023年生。2023年畢業於南昌航空工業大學機械製造系，大學本科。
1． 4員工：
公司員工700餘人，其中中專以上學歷130餘人，生產管理人員70餘人
第二部分產業鏈和產品
北京綠健建立了從種豬選育、生豬生產、飼料生產，到屠宰加工和市場銷售一條完整的產業鏈，產品種類齊全。
2.1種豬：
綠健種豬基地是亞洲最大的優良種豬繁育基地之一，其種豬群品種齊全、種族優異，種群龐大。
2.2商品豬：
綠健已經實現了商品豬生產的規模化、工廠化，養殖基地日均存欄豬7萬餘頭，年出欄優質商品豬（瘦肉率70%左右）20萬頭，佔全市生豬出欄數10%以上，商品豬單場產量亞洲第一，規模效益突出。
2.3豬肉：
「綠健康寶品牌」豬肉為綠色食品，其肉質優異、營養豐富，綠健的豬肉**量佔全市總量的4%左右。
2.4飼料：
綠健的全部飼料都供給內部使用，是綠健生豬質量的重要保障。公司與中國農科院博士合作改良了美國配方，生產的飼料品質好、成本低，符合綠色食品質量標準。綠健飼料的年生產能力為10萬噸。
2.5屠宰：
綠健康寶肉類加工廠是北京地區經過屠宰行業整頓僅存九家有屠宰權的企業之一（從2023年1月1日起），有年宰60萬頭商品豬的半自動化生產線。
2.6獨特的品牌：
公司生產的綠健康寶牌豬肉於2023年8月在同行業中首家獲得中國綠色食品證書，獲此證書的全國目前僅有三家，實際生產的僅此一家。獨特的綠色概念為產品的市場拓展開闢了廣闊的空間。
第三部分研發
北京綠健與中國農科院畜牧研究所建立了緊密的科研生產聯合體。借助「外腦工程」，公司的技術水平始終居於養豬科技的前沿，主要技術指標達到了國際先進水平。
在種豬的基因改良和品種選育方面,公司與農科院的研究員、博士一起進行了大量的工作，取得了良好的成效。綠健的種豬引進是國家農業部948科技工程專案之一，目前原種豬場年產2萬頭純種豬，為綠色食品豬肉生產提供了源源不斷的優良純種豬源。預計今後5年公司將開發出綠健牌系列優良種豬。
第四部分生產/管理
4.1生豬生產
作為現代農業企業，北京綠健一直堅持以科技為主導，進行綠色養殖。公司依據生態學的原理，選擇生態環境良好的產地，執行無公害的生產操作規定，在生豬飼養時不使用任何抗生素、瘦肉精等有害新增劑，實行從土地到餐桌的全程質量控制，生產符合綠色食品標準、保證消費者健康的豬肉。
4.2質量保證體系：
綠健在生豬飼養過程中，運用計算機監控、生化分析、基因測試等高科技手段對豬生產的產前、產中、產後整個過程實施有效的監測，建立了科學的疫病預防體系。
4.3原材料**
對於生豬生產的主要消耗資源及原材料，綠健集團一直採取競價採購的策略。
4.4管理
在管理方面實行量化管理，公司對每一項的具體工作都進行量化，全部員工實施效益工資。
第五部分行業及市場情況
5．1北京商品豬和豬肉市場分析：
綠健公司的豬肉主要市場在北京。北京是我國的首都，城市人口密集，消費水平在全國首屈一指。北京商品豬和豬肉市場有以下特點：
①北京城區全年商品豬的消費量在600萬頭左右，近幾年來沒有大的變化。儘管北京地區的商品豬出欄量不斷增加，但是，商品豬年供給能力仍然不到400萬頭，市場缺口很大。同時由於北京市對養殖的區域調整與地域規劃，今後養殖場總量將減少，本市豬源將更加短缺。
因此，今後幾年，北京地區的豬源將一直短缺。②從統計局的資料來看，北京市生豬收購價高於周邊省市平均價和全國定點縣平均價，這從另乙個角度也說明了豬源短缺的情況。③在豬肉市場上，北京的屠宰加工企業都有自己的品牌，其銷售**較外來豬肉高。
對綠健公司來說，經過三年的急速擴張，綠健的生產基地已經實現了商品豬生產的規模化、工廠化，商品豬單場產量亞洲第一。由於生產成本隨著規模化程度加大而降低，生產週期隨科技管理水平提高而縮短，綠健的綜合養殖成本低於同行平均水平，具有突出的規模效益。同時，綠健的養殖基地地處六環外，在產業布局調整中不受影響。
此外，綠健獨特的綠色概念也是市場競爭的有力手段。所以，在北京市場，綠健公司的獲利將是穩定且豐厚的。綠健最近兩年的銷售情況和未來幾年的商品豬市場**見下表。
5．2我國種豬市場分析：
綠健的種豬面向的是全國市場。目前國內種豬市場已發展到比較成熟的階段，種豬使用者在引種時不僅考慮種豬的生產效能、體形外觀，更注重種豬安全健康。許多客戶在引種之前多方考察，引種標準的首要一點是種豬必須健康無病，因此育種水平高、信譽好、技術力量雄厚的國家級大型種豬公司逐漸在市場佔主導地位。
另一方面，種豬的養殖成本與商品豬基本相當，主要是引種費用高，而**是商品豬的5～10倍以上，例如綠健公司特有的法系皮特蘭來說，成豬公的8000元/頭，母的10000元/頭，因此種豬的利潤是極其誘人的。但是，由於種豬引進的數量受限制，一般不超百頭，因此生產周期長，難在短期形成規模生產。所以，儘管利潤良好，但是真正有能力大規模進入市場的種豬場並不多。
對於綠健基地而言，由於綠健種豬基地已經形成龐大的優良種豬群，預計綠健2023年可出欄種豬不少於1萬頭、二元豬3萬頭左右。因此，在種豬市場上，由於數量和品種的優勢，公司在**上將具有決定性的發言權，種豬將是綠健最大的利潤源。綠健最近兩年的銷售情況和未來幾年的種豬市場**見下表。
5．3北京屠宰市場分析：
北京市**實施「食品放心工程」，對市場准入進行整頓。截止2023年12月31日北京市原有定點屠宰企業67家，經過整頓有屠宰權的僅存九家企業，綠健康寶屠宰廠是其中之一（從2023年1月1日起實施）。
屠宰行業整頓對於綠健是乙個非常難得的機遇。除綠健以外的其他八家屠宰廠，擁有最多可控的豬源不到5萬頭。由於自身可控的豬源少，因此豬源90%要從全國收購，造成其品牌質量無法保證，供貨不穩定，一旦出現雨雪等惡劣天氣，就面臨著無公尺下鍋的局面。
而綠健集生豬生產、屠宰於一體，利益高度一致的經營體制，不僅可以為屠宰廠提供穩定優質的豬源，而且是其實現各生產環節的利潤最大化的可靠保障。此外，綠健將利用市場整和後的大好時機，改變只宰自己豬的經營思路，以公司+基地的新經營模式，收購社會豬源加工安全肉，充分發揮生產能力，創造最大經濟效益。
綠健最近兩年生豬銷售情況
（單位：萬元、萬頭）
綠健未來幾年生豬銷售**
第六部分營銷策略
6.1種豬營銷策略
6.1.1市場
面向全國市場，重點發展東北、華北和華中地區。
6.1.2**
採用廣告**的手段，在全國和地方性的農業科技和養豬方面的專業雜誌、報刊上進行廣告宣傳。
6.1.3渠道
公司已經建立了面向全國的種豬銷售渠道，通過當地的豬販將種豬賣到全國各地。同時，公司也積極參與各地**農業工程專案，通過各地農科站銷售種豬。
6.1.4**
在種豬市場上，由於綠健基地已經基本形成龐大的優良種豬群，出欄量中可銷量達萬頭後，公司完全可以**領袖的姿態出現，適度降價**，迅速擴大市場占有率。
6.2商品豬及豬肉營銷策略
6.2.1市場
主要市場為北京市場，逐漸發展全國市場，開闢世界市場。
6.2.2品牌
1) 利用綠色品牌優勢，根據市場細分，發展高階消費市場，提高產品利潤率。
2) 註冊新的安全肉品牌，在安全肉市場上展開攻勢。綠健將建立新的公司+基地經營模式，收購社會豬源加工安全肉，這些豬肉使用新的安全肉品牌。
6.2.3渠道：
除目前綠健採用的是批發渠道和自營網點渠道外，還要依託綠色品牌的優勢大力發展專賣店，建立專賣店營銷網路，通過精品策略使零售價達到涉外商場水平，如燕莎國際**（每頭豬的加權平均價為25元/公斤）。
6.2.4**：
綠健康寶牌將逐步進入高階消費市場，保持高利潤率，而以註冊新的安全肉品牌衝擊安全肉市場，提高市場占有率。
第七部分融資說明
7.1增資擴股方案：
通過戰略投資者的加盟，引入戰略投資1.5～2.5億元，佔改制後公司總股本的15%～40%，採取吸收合併與增資擴股的方式，將企業改制為北京綠健現代農業發展股份****，並爭取在2～3年內上市。
改制後募集的資金投向：
①年加工商品豬100萬頭、滿足國家出口商檢要求的現代化屠宰廠。7600萬元左右
②汙水處理及年產10萬噸有機肥廠。2500萬元左右
③年產10萬噸的飼料廠。1500萬元左右。
④10～100家品牌專賣自營店網點建設1000～5000萬左右。
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