***x線股份****制訂日期：89年11月1日
盤點作業管理程式書
修訂日期：年月日
版次：a.0版
檔案編號頁次
ms-s2-1503第1頁共4頁
為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符，並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間，品質不至於產生
一、目的變異之情形。
本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。
二、範圍
無三、定義
流程圖盤點時機
n制訂/修訂審核y
執行n異常
y分析、改善
記錄存查
***x線股份****制訂日期：89年11月1日
盤點作業管理程式書
修訂日期：年月日
版次：a.0版
檔案編號頁次
ms-s2-1503第2頁共4頁
四、權責
五、作業流程
六、作業內容
單位nowho，when，where，how to do，what流程營業部1盤點時機6.1盤點時機
廠務部倉配組製品組
2制訂/修訂
6.1.1定期盤點：每年12月25日。
6.1.2不定期盤點：當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。
七、參考檔案
八、應用表單
6.2制訂/修訂6.2.1倉配組與製品組主管於以上盤點時機時，視當時人力情況及公司內外
部環境因素，制訂成品盤點計畫與原物料及在製品盤點計畫。6.2.2倉配組與製品組主管修訂盤點計畫內容。
6.3審核6.3.1倉配組與製品組主管將盤點計畫，呈總經理審核，若核可，則進入流
程4，進行執行，若未核可，則進入流程2，進行修訂。6.4執行
6.4.1全體人員依盤點計畫執行盤點。
6.4.1.1總公司
a晚班業務助理於盤點日前一天晚上，完成所有〝送貨單〞(ms-s4-0304)如附件1之輸入與列印後，依〝上架平面圖〞(ms-s4-1504)如附圖2上所標示各樓層存放之成品、商品與物料…等之物品編號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印〝一般瀏覽表〞(ms-
p4-1502)如附件2，交給倉配組主管。
b各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之樓層。
c倉配組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各樓層之〝上架平
總經理3審核
相關單位
4執行送貨單
(ms-s4-0304)上架平面圖(ms-s4-1504)一般瀏覽表(ms-p4-1502)
***x線股份****制訂日期：89年11月1日
四、權責
五、作業流程
單位no流程
盤點作業管理程式書
修訂日期：年月日
版次：a.0版
檔案編號頁次
ms-s2-1503第3頁共4頁
六、作業內容
who，when，where，how to do，what
面圖〞(ms-s4-1504)如附圖2與〝一般瀏覽表〞(ms-p4-1502)如附件2，分發給各組人員作為盤點依據。
d盤點時需將每箱每盒之成品，拆封後詳細清點，將數量有異常之物品編號圈起來，並將實際數量填寫於〝一般瀏覽表(ms-p4-1502)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處。
6.4.1.2廠務部
a文書助理於盤點日前一天晚上，完成所有單據之輸入與列印後，依〝工廠平面圖〞(ms-p4-1503)如附圖1上所標示各區域存放之原物料、在製品、成品與商品…等之物品編號為分類依據，於電腦進銷存系統中，列印〝一般瀏覽表〞(ms-p4-1502)如附件2，交給製品組主管。
b各組人員於盤點日當天早上推派一名代表，抽籤決定各組負責之區域。
c製品組主管於盤點日當天早上，依抽籤結果將各區域之〝工廠平面圖〞(ms-p4-1503)如附圖1、〝一般瀏覽表〞(ms-p4-1502)如附件2與〝進出存量表〞(ms-p4-1505)如附件3，分發給各組人員作為盤點依據。
d盤點時，原物料與在製品主要清點未拆封與最大包裝單位之部分，已拆封或零散部分，依最大包裝單位約略判定即可，將數量有異常之物品編號圈起來，並將實際數量填寫於〝一般瀏覽表(ms-p4-1502)如附件2中，單位欄與庫存量欄間之空白處，成品則依本作
七、參考檔案
八、應用表單
工廠平面圖(ms-p4-1503)進出存量表(ms-p4-1502)
***x線股份****制訂日期：89年11月1日
盤點作業管理程式書
修訂日期：年月日
版次：a.0版
檔案編號頁次
ms-s2-1503第4頁共4頁
四、權責
五、作業流程
六、作業內容
單位nowho，when，where，how to do，what流程業內容6.4.1.1之相關規定辦理。倉配組5異常6.5異常
6.5.1盤點結果若有異常，則進入流程6，進行分析改善，若無異常，則進
入流程7，進行記錄存查。
倉配組6分析改善
七、參考檔案
八、應用表單
6.6分析改善矯正與預防措施出庫單6.6.
1管理部人員負責核對實際盤點結果與電腦進銷存系統中之庫存量是否管理程式書(ms-s4-1404)有差異並將差異數量，於電腦進銷存系統中，以〝出庫單〞(ms-s4-(ms-g2-1401)入庫單
1404)如附件4與〝入庫單〞(ms-s4-1405)如附件5，沖銷差異數量。管理審查程式書(ms-s4-1405)6.6.
2倉配組與製品組主管依【矯正與預防措施管理程式書】(ms-g2-1401)(ms-g2-0102)
及【管理審查程式書】(ms-g2-0102)之相關規定處理。
相關單位
7記錄存查
6.7記錄存查品質記錄管制程
6.7.1相關單位主管依【品質記錄管制程式書】(ms-m2-1601)之相關規定，序書
匯集所有相關之表單紀錄並妥善儲存。(ms-m2-1601)
2019盤點計畫
3 相符記號標示 盤點中，清單與實物相符的財產，在盤點標記打 4 財產老舊備註 盤點時根據財產外觀及實際使用情況，針對巳毀損 老舊 報廢 或閒置的財產，應在 財產現狀 欄填寫財產存在的上列情形，需要說明的在備註欄加以說明 5 盤點所遇情況處理 1 盤點時無實物 依下列情形判定並依其實際情形備註盤點清...
41盤點損益小結
4月1日百貨部盤點損溢分析 本次盤點百貨部共損耗25567.35元，損耗率0.15 以下就各課的損溢進行分析 一 雜百分部本次損耗26326.95元，損耗率 0.27 1.洗化課虧損 17443.6 元，損耗率 0.26 其中美容化妝虧損6935.10元,季節性特殊陳列面大 商品小 單價高，易偷盜 ...
4月盤點計畫
五 存貨盤點之注意事項 1 各類存貨應按同一區域 同一存貨分類，以免漏盤或重盤，若有特殊情況必須分開放置的，應予說明標識。2 存貨名稱明確標示，使易於辨認，盤點卡須明顯放置於所盤存貨上，以免盤點人員誤認。3 低價物品，可以過磅稱出重量 例如以 公斤為單位 記錄於相對應的盤點卡上 同時記錄相應數量和重...