責任分工
管理專案考核專案
專案內容
工作要求
1、按照各省公司制定的物資管理許可權、流程，進行物資管理；
2、執行採購招標制度、採購制度、品質控制制度、合同制度、廢舊閒置物資管理制度、倉庫管理等管理制度
1、按照物資管理許可權和流程，編制（或協助編制）物資採購需求計畫及裝置材料清單；2、根據設計變更通知書，編制增補材料清單依法依規組織物資招標
1、按照合同管理流程，簽訂物資採購合同；2、按照合同變更流程，管理合同變更工作按需求計畫及時採購物資
完成情況
部門負責人具體負責人
5.1物資管理制度5.1.1物資管理制度
物資管理制度和流程
（已完成）物資管理制度以全部理清並嚴格按照規章制度執行
李振坤漆聯虎
1、物資採購計畫
5.2物資採購管理
5.2.1物資採購管理
2、物資招標管理3、物資合同管理4、物資採購及時
（已完成）物資採購計畫月度計畫增補計畫俱全由招標辦完成
（已完成）常態化開展及時簽訂合同
李振坤漆聯虎李振坤
潘劍管理專案考核專案
5.2物資採購管理
5.2.1物資採購管理
專案內容工作要求
基礎資料清單及歸檔要
求責任分工
部門負責人
部門負責人
5、廉政協議按規定簽定廉政協議（已完成）以簽訂
—1—5.3.1
物資的到貨物資的到貨驗收管理到位驗收管理
5.3物資履約管理
5.3.2物資結算管理5.3.3物資檔案管理
5.4物資品控管理
支付貨款和支付審批流程
按照物資類別、現場驗收規程和物資管理流程，（已完成）所有驗收工作按對採購物資的進行驗收物資管理流程開展
李振坤龍凱珍
文吟平陳瓊寶姚元剛
李振坤1、物資結算及時，依據充分，支付貨款有支付憑
（已完成）由財務統一管理
證，有訂貨合同、到貨清單、銷售發票等原始憑證；
2、支付審批流程完備，有相關人員按許可權審批
（已完成）1、中標通知書、李振坤
1、工程物資歸檔資料齊全真實，由招標資料、
訂貨合同、驗收資料、入庫
訂貨合同、收貨結算記錄、退料記錄；
單據、退料單
2、物資貨款支付記錄齊全；
2、審批的使用計畫，對應
3、專案物資領料單齊全
的領料單據
李振坤1、貨物入庫經質量和數量驗收，有主要裝置現
（已完成）生技部門出具驗
場開箱驗收記錄，並有工程管理、施工方、供貨
收紀要，有相關物資開箱驗收
方三方簽名確認；
單2、有物資到貨入庫質量記錄和現場開箱驗收記錄
物資檔案資料姚元剛
5.4.1物資品控管理
1、物資入庫管理姚元剛
管理專案考核專案
5.4物資品控管理
5.4.1物資品控管理5.5.1物資現場管理到位，發放規範，保管到位，
專案內容工作要求
基礎資料清單及歸檔要
求責任分工
部門負責人李振坤
姚元剛李振坤
姚元剛李振坤
姚元剛部門負責人
2、庫存物資質量管理1、工程物資的訂貨、收料發料與工程專案實際相一致2、工程剩餘物資及時退回倉庫，辦理退料手續；廢舊物資統一**處理
1、物資質量抽檢結果真實，對不合格品處理及（已完成）具有庫存物資抽時，交接手續齊全；檢記錄及不合格的物資處2、建立抽查質量檢驗記錄、不合格品處理記錄理記錄表1、有工程物資結算資料；
2、物資的領用有專案管理審批的領料依據；3、需求申請與實發一致1、有餘料及廢舊物資**記錄；2、有交接簽收單、退料單；3、完工資料要有餘料退庫記錄
（已完成）1、經工程部審批的專案材料領用計畫2、不合格的處理記錄（已完成）所有記錄表單俱全
5.5倉庫管理
—2—來去清晰
5.5.2倉庫物資
入庫後十日完成領料手續無法完成3、工程物資直送現場後及時
有工程物資庫存表有直送
完成領料手續現場記錄
（已完成）每月的各項工程、1、生產及工程物資台賬真實、1、有庫存量記錄；
庫房與財務對賬的收、發、結
完整，帳實相符，庫存額與財2、實物數與帳卡數相一致；
存對接表，並符合對應物資明
3、有與財務對帳記錄本務帳一致細
1、有倉庫物資盤點制度；
2、定期盤點（已完成）每月出具盤點表
2、有盤點方案、定期盤點記錄、報告和結存表，盤點方案和報告
（已完成）檢查工作要求所
3、備品備件設立帳卡，要求1有備品備件臺帳；列各項內容。2有備品備件領用記錄；缺項或未達到相關規定製帳、卡、備件三者一致3、帳、實一致度要求，則不合格
（已完成）
1、廢舊物資及閒置物資沒有鑑定資料，則不合格；
1、廢舊物資及閒置物資經鑑定後，分割槽存放；
2、閒置物資及廢舊物資不4、廢舊和閒置物資管理2、閒置物資合理再用
建台帳，則不合格。
以上兩項考評內容全部合格，則本專案合格
1、有直送現場記錄、簽收單；
2、有專案物資入庫單、出庫領料單，入庫後十個工作日內完成領料手續；3、有工程物資庫存表
李振坤姚元剛
李振坤姚元剛
李振坤李振坤
姚元剛李振坤
姚元剛姚元剛
管理專案考核專案專案內容工作要求
1、有倉庫物資管理細則；
2、設定倉庫材料擺放分布圖，定置擺放；3、倉庫材料擺放整齊、有序
基礎資料清單及歸檔要
求（已完成）1、相應的倉庫物資管理制度2、庫房定製圖
責任分工
部門負責人李振坤
姚元剛部門負責人
1、物資擺放合理分類、整齊有序
5.5倉庫管理
5.5.3物資保管
2、物資保管環境
李振坤1、有倉庫「四無」（物資無損壞、無丟失、無
霉爛、無鏽蝕）記錄；（已完成）1倉庫做到「四2、倉庫環境達到存放要求，有防火、防潮、防無」檢查記錄表（每月一次）高溫、防澇等條件
—3—姚元剛
3、備品備件實行定額管理，減小資金占用
1、制定以資金為限額的備品定額；2、各備品倉庫存放量都按資金定額存放
（已完成）1、有生技部年初下達的備品備件定額計畫已完成
李振坤姚元剛—4—
疼痛科醫生「三基」培訓方案
2 射頻 選擇性脊神經根脈衝射頻 頸後支脈衝射頻 三叉神經末梢支射頻 3 肌筋膜鬆解 臀肌 大小菱形肌 頸項肌 肩周射頻鬆解與軀幹軟組織 非重要神經部位 小針刀 4 頭面部肉毒素注射。5 發展專業方向，參與課題研究。三 培訓及考核形式 1 在上級醫生指導下，主持病房 門診日常診療工作。2 指導住院醫...
物資科的工作職責及要求
物資科負責公司所有物資材料從入庫到出庫全過程的管理。1.材料辦理入庫 出庫後，及時登記上賬。做到賬物一致。2.庫房的材料要按有色金屬 黑色金屬 材料的牌號 規格批號等分類保管，做好標記。下料切割餘下的大邊角料，可以再用 做好標記移植，也要按有色金屬 黑色金屬 材料的牌號 規格排放整齊 切割下料員配合...
五官科三基試題
四季度五官科三基考試 姓名得分 一 選擇題 1 對下頜第一前磨牙進行根管 時應注意 a.牙冠頰側的頰尖髓角b.牙冠中分的頰尖髓角 c.牙冠舌側的舌尖髓角d.器械與牙長軸方向一致 e.尋找其雙根管的根管口 2 半月形切牙與桑椹狀磨牙與哪種疾病有關 a.結核 b.維生素d缺乏症 c.鈣質缺乏症 d.梅毒...