54、品管工作有年度、季度計畫，並按計畫組織了實施和考核，記錄詳實。（1分）
55、品管部經理能確保品管部的各項工作井然有序；出差連續超過3天必須備案並且確定代班人。（0.5分）56、計量工作由品管部統一歸口管理，建立有《計量（檢測）裝置（儀器）臺帳》，所有計量（檢測）裝置
（儀器）準確有效；地方要求強制檢定的計量（檢測）裝置（儀器）有定期檢定合格證書。（1分）57、建立了資料庫，並運用統計技術對生產過程、原料和成品進行了監控和分析。（1分）58、無質量索賠、質量通報和質量**等重大質量事件發生。
（2分）
59、對重大質量問題制訂有糾正(預防)措施,並對其實施效果進行了追蹤驗證，有記錄可查。(1分)60、每月至少召開一次質量例會或品管部內部溝通會，對品管工作進行安排、總結和分析；（1分）61、不合格品按許可權進行了評審，有處置方案並遵照執行，不合格品的使用處置具有可追溯性。（1分）62、品管部對質量資訊市場資訊進行了系統、全面的收集、反饋和處理，相關見證資料齊全。
（1分）63、公司對質量監察過程中發現和提出的問題進行了及時有效地整改，相關見證資料齊全。（2分）64、《退換產品處理單》填寫規範，簽字齊全；品管部有質量鑑定結論和處置方案說明。（1分）65、所有產品包裝物、標籤、說明書、合格證、營養指標與備案標準一致。
（1分）66、標籤符合gb10648-1999的規定，「藥物新增」按國家要求標識清楚、正確。（1分）67、現場品管員必須對配料記錄進行核實簽字、對生產過程各工序進行首檢和監控。（0.
5分）68、所有的原始配方有技術專家簽字，且真實有效，無偽造和模仿行為，無私自設計配方行為。（3分）69、所有配方微調須由技術專家進行。（3分）70、車間下發配方與原始配方一致，書寫清楚（2分）
71、配方管理規範，正在使用的原始配方與下發配方有「受控」印章，未使用的配方進行了分開整理，分
類存放，便於檢索。（1分）
72、配方動態表填寫齊全，真實有效，並有配方更換原因及使用效果記錄。（1分）
73、採購「受控原料」按規定履行了上報審批手續（每年1次）,並送中心化驗室對其必檢指標和
衛生指標進行檢測。（1分）
74、收貨組對主要原料製備有標準樣品，便於收貨時進行對照比較。（0.5分）
75、原料驗收符合下述程式：原料進廠→磅前抽樣→外觀質量鑑定→過磅計量→卸貨抽樣→外觀
質量檢查合格→分樣送檢→（評審合格）入庫。（0.5）
76、抽樣和製樣方法正確，樣品具有代表性，無重複抽樣現象（仲裁檢驗除外）。（0.5分）77、計量準確，無不正常計量現象發生。（2分）
78、機械磅必須兩人同時進行原料計量過磅；過磅單須同時簽字並妥善保管，帳、單相符，能實
現計量追溯，且原料結算程式符合集團規定要求。（1分）
79、化驗室整潔，儀器、藥品擺放整齊規範，通風、照明條件良好,無安全隱患。（1分）80、樣品實行編號檢測，檢驗專案齊全；檢驗記錄填寫規範完整、無塗改。（1分）
81、原始記錄、檢驗報告單和檢測臺帳三相符；化學藥品配製和管理符合要求，標識清楚(標準溶
液須兩人共同配製標定)。（1分）
82、建立有來樣登記制度，檢測方法正確，操作規範，檢測結果準確；出具化驗報告及時。（1分）83、每月對每人至少進行一次密碼抽檢，密碼檢驗失誤項數小於1項，並有記錄可查。（0.
5分）84、藥品、玻璃器皿有損耗和領用登記，詳實準確。（0.5分）
85、對所有技術質量的檔案資料及與技術質量有關的檔案資料（含外來檔案、法律法規）進行了
分類管理，標識清楚，便於檢索，存放安全整齊。（2分）
86、原料質量標準健全、有效。（0.5分）
87、建立有檔案化的生產工藝操作規程，並下發到了相關部門和人員手中。（1分）
88、成品標準齊全有效（經過技監部門審核備案，且所有產品都有對應的質量標準）。（1分）89、建立有成品各品種外觀質量和內在質量的內控標準，並嚴格遵照行（1分）
90、《原料質量旬報表》、《成品質量旬報表》、《品管部經理月報表》、《月度質量綜合分析報告》等
按時上報，無漏報、謊報、誤報現象。（1分）
91、《工序質量檢查記錄》、《質量事故分析報告》、《顧客意見登記表》、《糾正預防措施》等質量記
錄保管妥善。（0.5分）
92、所有技術、質量的檔案、資料、書刊等的存檔、借閱和發放均有登記。（0.5分）
品管部績效考核
1 目的 為了規範本部門的內部管理，更大地發揮本部員工的工作積極性和主動性，以提高工作效率,嚴格檢驗 控制 管理和提公升產品質量。2 職責和許可權 2 1 品管部經理負責編制品管部工資基本方案及考核辦法，並提交給公司有關領導審批 2 2品管部經理依據本檔案每月底實施對本部職員及管理人員的考核，主管每...
品管部檢測流程附品管部績效考核制度
品管部 原輔料入廠工作流程圖 品管部 生產過程品控工作流程表 品管部 產品出廠工作流程表 品管 生產部 不合格品控制處理流程 品控部 外購成品入廠工作流程圖 品管部績效考核制度 為激勵本部門員工，加強品管部內部溝通，及時與關聯部門和相關單位溝通以提高品管部人員的工作績效，以達到整體提公升部門績效。特...
品管部培訓
中山市鉑晶照明電器 2015.5.23 第一章 iso基礎知識 1 iso的含義 iso是國際標準化組織，其英文 international anization for standardization的縮寫.2.iso9001與iso9002有什麼根本區別?iso9001與iso9002的根本區別是...