2023年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）為遊客提供公園休閒，遊園配套，園林綠化服務，遊樂服務
（二）2023年重點工作完成情況
1.園區秩序明顯好轉。通過精細化管理，園區秩序井然，人車各行道，貨物歸口入園，園內自行車騎行現象得到制止，園內遊客遛狗現象大為減少。
2.噪音治理效果顯著。在噪音治理方面，一是召開座談會，加強對噪音治理的法規宣傳，加強唱歌團體行業自律；二是加強文明勸導，曉之以理；三是實行「五限」，嚴格標準。
目前園內唱歌團體由2023年的37家縮減為11家，其中卡拉ok4家，樂隊7家；唱歌分貝數由以前80分貝以上，降至70分貝以下。
3.「鏟牛牛」得到禁止。長期以來，有愛好者在公園文化廣場內抽陀螺（俗稱「鏟牛牛」），對公園地磚造成大面積損壞，對周邊住戶及遊客帶來噪音和安全隱患。
公園採取張貼告示、文明勸導等措施進行了為期1個月的集中整治，將鞭擊陀螺的不文明行為徹底杜絕，確保了公園的秩序和安全。人民網、成都商報、成都電視台等多家**給予正面報道，社會影響良好。
4.成功建立國家1a級旅遊景區。2023年製作公益廣告32幅，設定各類標識標牌81個，綠化覆蓋裸露地約5600餘平方公尺、補植缺株斷帶520公尺，購買苗木麥冬3萬餘斤、南天竹、八角金盤、冬桂、茶梅等地被植物9萬餘株，清運綠化垃圾、建渣3968立方公尺約350餘噸，疏通管道25次，清掏化糞池14座/次，對公園基礎設施、遊樂裝置維護維修110餘項，共耗資248.
4萬餘元。2023年順利通過文明指數測評工作，公園被成都市旅遊標準評定委員會評定為國家1a級旅遊景區。
二、部門概況
成都市新華公園管理處屬於自收自支事業行政單位，公園在職人員71人，退休人員26人。
三、收支決算總體情況
2023年新華公園本年收入合計2098.24萬元，其中：財政撥款收入100萬元，佔4.
8%；事業收入1764.27萬元，佔84%；經營收入233.96萬元，佔11.
2%；。
2023年新華公園本年支出合計2201.58萬元，其中：基本支出1401.
15萬元，佔63.6%；專案支出463.12萬元，佔21%；經營支出337.
31萬元，佔15.4%。
四、財政撥款收支決算情況
新華公園2023年度財政撥款收支總決算2201.58萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加329.94萬元，增長14.98%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
公園2023年度一般公共預算財政撥款支出1864.27萬元，占本年支出合計的84.7%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款減少120.29萬元，下降6.45%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
公園2023年一般公共預算財政撥款支出1864.27萬元，主要用於以下方面:一般公共服務支出1659.
05萬元，佔89%；社會保障和就業支出64.85萬元，佔3.5%；醫療衛生支出45.
13萬元，佔2.5%；住房保障支出95.14萬元，佔5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）208（款）216（項）:2023年決算數為1864.27萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
公園2023年一般公共預算財政撥款基本支出1401.15萬元，其中：
人員經費1401.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費/萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況
（一）「三公」經費財政撥款支出決算總體情況說明
公園2023年度「三公」經費財政撥款支出決算為/萬元，完成預算/%，其中：因公出國（境）費支出決算為/萬元，完成預算/%；公務用車購置及執行維護費支出決算為/萬元，完成預算/%；公務接待費支出決算為/萬元，完成預算/%。。
2023年度「三公」經費財政撥款支出決算數比2023年增加/減少/萬元，增長/下降/%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少/萬元，增長/下降/%；公務用車購置及執行維護費支出決算增加/減少/萬元，增長/下降/%；公務接待費支出決算增加/減少/萬元，增長/下降/%。
（二）「三公」經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度「三公」經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算/元，佔/%；公務用車購置及執行維護費支出決算/萬元，佔/%；公務接待費支出決算/萬元，佔/%。
1.因公出國（境）經費
2023年因公出國（境）費/萬元。全年安排因公出國（境）團組/次，出國（境）/人。
2.公務用車購置及執行維護費
2023年公務用車購置及執行維護費/萬元,其中：
公務用車購置支出/萬元。全年按規定更新購置公務用車/輛，其中：轎車/輛、金額/萬元，越野車/輛、金額/萬元，載客汽車/輛、金額/萬元。
截至2023年12月底，單位共有公務用車/輛，其中：轎車/輛、越野車/輛、載客汽車/輛。
公務用車執行維護費支出/萬元。主要用於…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2023年公務接待費/萬元。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待/批次，/人，共計支出/萬元。
八、**性**預算財政撥款支出決算情況
公園2023年使用**性**預算財政撥款支出/萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關執行經費支出情況
2023年度，公園機關執行經費支出/萬元，比2023年減少/萬元，下降/%。
（二）**採購支出情況
2023年度，公園**採購支出總額/萬元，其中：**採購貨物支出/萬元、**採購工程支出/萬元、**採購服務支出/萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，公園公有車輛2輛，其中：省部級領導幹部用車/輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用裝置/臺（套），單價100萬元以上專用裝置1臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2023年一般公共預算專案支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金56.45萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入。
5.用事業**彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」、「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業**（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的**）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利**、事業**和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工專案結餘資金。
8.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計畫實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.專案支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.「三公」經費：納入省級財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及執行費和公務接待費。
其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及執行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關執行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）執行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般裝置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車執行維護費以及其他費用。
2023年9月15日
四川省某縣文物風景管理處專案
某風景旅遊專案可行性報告 第一章專案背景及基本情況 一 專案概況 專案名稱 四川省某縣 文物風景管理處專案 主要內容 一 道路工程 二 衛生環保工程 三 供水供電工程 四 消防安全工程 五 文物保護和景點恢復工程 六 其它 專案總投資 萬元人民幣 某景名勝區是四川省重點文物保護單位,省級風景名勝區,...
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