根據《市級行政事業單位財務報銷若干規定》，現對我校《財務報銷制度》作如下補充規定：
一、嚴格執行差旅費報銷制度。
外出學習、培訓、考察、調研等經費報銷，須附主辦單位通知及學校領導審批意見和正式發票。各類旅行社開具的發票不得作為報銷憑據。
二、嚴格發票使用和管理制度。
凡開具和取得的發票等憑證，須據實填寫品名、單位、數量、金額等內容，不得塗改、挖補；凡從外單位取得的發票及原始憑證，須加蓋填製單位財務印章或發票專用章。無財稅機關監製章、無單位名稱、無開票日期、無財務印章或發票專用章的，字跡或印章不清楚，偽造、變造、作廢以及其他不符合規定的發票、票據，一律不予報銷；禁止用白條報支各類費用。
對本地100元（含100元）以上的手寫發票和本地20元（含20元）以上的定額發票，一律不予報銷。
本補充規定從檔案下發之日起執行。
財務室2023年6月10日
財務制度補充規定
檔案編號 威奧特財字 2003 第1號 財務報銷制度經過一段時間的執行，隨著實際情況的不斷變化，現做如下補充規定 1 工程人員在工程中發生的招待費用屬於市場行為，原則上不予報銷。若有特殊情況需事先向工程負責人 當地市場負責人請示，經批准後，方可發生，每月不得超過200元。經工程負責人 當地市場負責人...
差旅費報銷補充規定
為貫徹落實 財政部關於印發 國家機關和事業單位差旅費管理辦法 的通知 財行 2006 313號 和 關於印發 國家機關和事業單位差旅費管理補充規定 的通知 國管財 2007 218號 的有關規定，並結合我社實際情況，就差旅費報銷有關問題作如下補充規定 一 車 船 機票費管理 1 本社職工出差乘坐火車...
關於差旅費報銷的補充規定
分公司各部門 各專案 為了規範分公司非生產性費用報銷，明確報銷的標準，根據公司 非生產性費用報銷管理制度 土木2013年9號文 結合分公司實際，本著勤儉節約，高效便利 合理開支的原則，特制訂本規定。一 因公出差或調遷交通工具乘座標準 1 分公司兩級班子成員出差可以根據需要自行選擇交通工具，但需遵循節...