年產30000m3糖化酶和3600m3液化酶生產線
的初步可行性研究報告
一、總論
隨著年產30萬噸燃料乙醇的上馬，根據工藝要求，每年需要10萬ug的糖化酶2160噸（14000元噸）計3024萬元；20000wuml的液化酶（ρ＝1.2gml）518.4噸（18500元噸）計959.
04萬元。每年需要兩種酶費用為3983.04萬元。
對於這麼高費用的酶製劑用量，我們需要採購多家酶製劑廠的產品才夠用。如果這些廠家不能及時給我們提供產品，勢必嚴重影響30萬噸燃料乙醇的正常生產。考慮到我們生產糖化酶已有多年豐富的生產實踐經驗，技術上已不存問題，而液化酶生產目前主要是要搞到菌株——地衣芽孢桿菌，其生產工藝和技術基本和生產糖化酶一樣，依靠自己的力量完全可以解決。
同時，考慮到廠址方案，原材料、燃料、資源及公用工程，可以綜合利用天冠集團的輔助生產設施，不但節約一筆資金，同時可以保證年產30萬噸燃料乙醇生產用酶的需求，不致於影響其正常生產。綜上所述，我們認為，建立自己的酶製劑生產線是必要的，也是可能的和經濟的。
二、建設規模
擬建酶製劑生產線可分期建設。首期以滿足年產30萬噸燃料乙醇用酶需求為目標。二期可根據集團發展規劃，擴建為可滿足年產50萬噸乙醇用酶的生產能力。
在首期建設時，考慮為二期建設（擴建）預留好廠地。
為此，年產50萬噸乙醇用糖化酶和液化酶量可進行如下估算，以確定建設規模：
糖化酶：以每克小麥原料用酶200單位計算，預計自產糖化酶12000uml，生產噸乙醇用小麥3.6噸，則噸乙醇用酶60公升，故全年需糖化酶30000m3。
液化酶：以每克小麥原料用酶8單位計算，預計自產液化酶4000wuml，生產噸乙醇用小麥3.6噸，則噸乙醇用酶7.2公升，故全年需液化酶3600m3。
為此，擬建酶製劑生產線生產規模以年產糖化酶（12000uml）30000m3，液化酶（4000wuml）3600m3為佳。
三、投資概算
1、固定資產投資
（1）主要裝置投資：
主要裝置費用表
（2）土建費
糖化酶生產樓：占地36×15m，三層樓造價1000元平方公尺。
建築面積共計：1620平方公尺費用：162萬元
液化酶生產樓：占地16×12m，兩層樓造價1000元平方公尺。
建築面積共計：384平方公尺費用：38.4萬元
辦公室、配電、化驗、培菌、提取、維修、會議室等總建築面積500平方公尺，造價800元平方公尺費用：40萬元
土建費用共計：240.4萬元
（3）其它費用
裝置運雜費5萬元
生產人員培訓費5萬元
可研報告費3萬元
工廠設計費15萬元
土建設計費5萬元
圖紙費5萬元
試車費10萬元
勘探費5萬元
液化酶前期實驗費10萬元
水電安裝費30萬元
不可預見費100萬元
合計193萬元
（4）裝置安裝費150萬元
佔地費150萬元
以上4項合計：2172.2萬元
2、配套流資：
生產1m3糖化酶（12000uml）成本780元，1m3液化酶（4000wuml）成本1092元。年生產30000m3糖化酶和3600m3液化酶成本（有關成本估算見四）2733.12萬元，資金年周轉次數為6次，則生產用流資為455.
52萬元，考慮到法人經營用流資，則流資需求量為550萬元。
3、總投資額：
2172.2＋550＝2722.2（萬元）
不考慮輔助生產設施費用：如鍋爐費用等。若考慮輔助生產設施費用，總投資額應為約2800萬元。
四、生產成本及效益分析
1、兩種酶生產成本估算：
（1）1m3糖化酶（12000uml) （2）1m3液化酶（4000wuml）
原料 330元330元
電210元170元
汽80元80元
水32元30元
工資30元120元
折舊維修 70元110元
福利8元32元
提取費 0元200元
其它20元20元
合計 780元1092元
2、效益分析
（1）以目前市場價10萬ug糖化酶14000元噸，20000wuml液化酶18500元噸，（以ρ＝1.2gml計）折合22200元m3。折算成12000uml的糖化酶1680元m3，4000wuml的液化酶4440元m3。
若將此**適當降低，以讓利於燃料乙醇生產成本的節約。可考慮12000uml的糖化酶售價1500元m3，4000wuml的液化酶售價4000元m3，年銷售量暫按40萬噸乙醇配套，則年銷售收入為：
1500元m3×24000+4000元m3×2880=4752（萬元）（含稅）
應調整不含稅收入4061萬元
（2）管理費用：以銷售收入的15％計算，則：
4061×15％＝609（萬元）
（3）財務費用：若集團以土地（折價150萬元），鍋爐等輔助生產設施（折價77.8萬元）作為資本，其餘資金由職工入股籌集，則總投資額為2800萬元。財務費用由於不負債而為0。
（4）營業費用：以銷售收入的0.5％計算，則：
4061×0.5％＝20（萬元）
管理費用、財務費用、營業費用三費取整為：700萬元
（5）銷售稅金：53萬元
（6）利潤總額：
4061－700－53－2186＝1122（萬元）
（7）淨利潤
1122×67％≈752（萬元）
（8）銷售淨利率：752÷4061×100％＝18.52％
投資回報率：752÷2800×100％＝26.86％
靜態投資**期為：
2800
t3年 752＋180
五、專案的資金**及管理體制
（一）專案的資金**
1、職工入股
按照《公司法》規定成立有限責任公司須由2個以上，50個以下的股東共同出資設立。因而集團公司可以各分會（工會）為單元設立職工合股**會，並推選出股東代表，行使相應權力，各職工合股**會，分別推選出股東代表若干名，以入股數額，每100萬元推薦乙個代表為限。若以此形式，可採取以下兩個方案：
1）以原南陽酒精總廠為主體可設立職工合股**會12個，它們分別為：⑴酒精分會 ⑵白酒分會 ⑶熱電分會 ⑷co2分會
⑸生物發酵分會 ⑹醋酸分會 ⑺飼料分會 ⑻沼氣分會
⑼生產部分會 ⑽規劃發展部分會 ⑾行政分會 ⑿黨工部分會
以上組成12個職工合股**會，人員2200人，每人1萬元，共可募集資金2200萬元。
如果考慮職工個人經濟狀況差別，可擬定5000元為1股，每位職工可認購1股－4股。
2）以集團公司整體為主體設立職工合股**共16個，除南陽酒精總廠12分會外，另外還有啤酒公司、生化公司、天龍公司、生活公司4個分會，共計16分會。人員人數4600人，每人5000元，可募集資金2300萬元。
2、集團公司以現有土地和技術入股，需經評估後方可確定資金金額。
初步估算土地價300萬元，技術200萬元，合計500萬元。
（二）公司的股本構成
公司註冊資金為2800萬元，按投資主體分為法人股和個人股
1、法人股500萬元，佔註冊資本17.86％
2、公司職工合股**會投資2300萬元，佔註冊資本的82.14％
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