水電分廠關於內部審核工作總結
為確保公司為確保水電分包專案順利實施，針對2023年9月15日公司對我分廠審核工作，制定了詳細的工作流程，根據流程進行了任務分解與安排。母公司專家主要審核了檔案管理、裝置工具工裝使用與管理、質量記錄等方面，指出我分廠在許多方面的不足並提出寶貴意見。通過此次審核，我們深知水電分廠還有不足，如在質量控制、質量記錄、物料管理、裝置管理等方面還存在問題；在以後的工作中，採取相應的措施，提高產品質量。
一、審核主要內容概述
1、整理生產現場各工序的圖紙和技術檔案（含技術通知單、各種規範等）,形成檔案目錄，有無影印下發記錄，並確保生產現場使用的圖紙和檔案是有效狀態；
2、生產過程中所形成的工序質量記錄應準確、及時、無漏項，各工位看板內容需及時更新；
3、現場產品實物需具備的產品標識和產品檢驗狀態標識（零部件標識卡）並填寫完整；
4、現場有明確的作業區域標識，其標識應與產品標識相符合；明確廢品區域、不合格品存放區，並有明顯區域標識，所有物料有明確標識；
5、水電產品使用的工裝需有合格標識或合格證明，並進行定期檢驗且保留檢驗記錄；
6、現場操作人員需按照勞保用品的佩戴要求，認真佩戴相應的勞保用品；
7、所有工序需按照公司安全生產要求，嚴格實施安全防護措施；
8、對生產現場的零部件、工裝、半成品、成品進行防鏽和防磕碰保護措施；
9、所使用的計量器具在有效期範圍內、是否損壞、是否經過檢定；
10、對水電產品生產涉及的生產裝置需有維護和檢查計畫和相關記錄，並應制定相應的裝置管理制度。
11、檢查生產分廠的物料管理狀況，是否做帳卡物相對應，有無相應的管理制度。
12、分廠的檔案管理是否到位，是否有相應的檔案管理制度。
13、有無對生產資料、質量資料的分析。
二、審核暴漏出的質量控制問題
1、技術檔案管理混亂
各機台員工（包括機台長）不能及時辨識非有效檔案，致使在工作中有效檔案執行不及時。
各機台檔案管理無目錄無版次更改時間，檔案混放，無法快速有效找到檔案。
零部件標識卡，傳遞卡未按要求及時填寫，填寫內容不清晰、有錯漏現象，對工序檢查確認有代填、錯填現象，對工序記錄有跳序填寫現象。對零部件標識卡，傳遞卡填寫要求不清楚的現象。
分廠技術檔案管理混亂無相簿接受、退回記錄，無影印、下發、**等簽收記錄，各類執行技術檔案無未進行下發。
2、現場管理
現場零部件標識卡不按要求貼上在產品上，使產品與標識無法一一對應。
不合格品與合格品混放，未做出分類擺放，並進行明顯標識。
現場管理展板內容更新不及時。
未按嚴格執行公司勞保用品穿戴要求，在操作裝置時未要求安全操作規程中的要求正確佩戴防護用品。
「5s」的執行力度下滑，未能做到工完場清。
未能良好的做到序間防鏽，及零部件裝配前的清理、去毛刺。
產品質量意識淡漠，未能嚴格進行三按生產。
3、裝置、工具、工裝、計量器具管理
點檢表未能做到一天一檢或開機前檢驗。
裝置的儀表未建立臺帳，進行定期檢驗。
損壞工具未及時送修，仍進行帶病工作。
工裝未進行統一管理，沒有明確表識。沒有進行定期校驗，且無校驗標準。
各班組計量器具使用不規範，未經檢驗、已過有效期或損壞的計量器具仍在使用。
班組員工無法正確使用計量器具。
未建立相應的裝置管理制度、未制定相應的裝置保養、維修計畫。
4、原材料問題
現場原材料未有明顯標識，未標註出其名稱、狀態、質證號、數量等資訊。
物料臨時儲存賬目混亂，無法做到帳物相符與確定物料現有存量。
所配送物料的廠家、質證號等一系列資訊傳遞不暢通。
物料領用入廠時自檢程式缺失。
5、檔案管理、資料分析問題
分廠管理檔案不齊全，無質量、裝置等管理檔案。檔案管理制度不明確，管理檔案未對班組進行下發。
分廠的各種資料僅僅是進行了簡單的收集未進行分析。（例如：ncr的收集工作，僅進行了收集未進行系統分析）
三、出現問題原因分析
1、分廠制度不健全，未有完整的管理制度，造成了管理上的漏洞，無法做到讓員工有制度可執行、讓檢查人員有制度可查。
2、機台長及員工安全、質量、「5s」意識淡漠，未能引起重視做到時刻謹記。
3、機台長未能起到監督、督促作用。
4、機台長、主操未起到傳、幫、帶的作用。
5、分廠檢查力度、細緻程度不夠。
6、機台長及員工對現有檔案未進行有效的學習。
7、機台缺少服務下序的意識。
8、各機台缺少目視管理意識。
四、整改措施
1、分廠將制定並健全《班組檔案管理辦法》、《分廠圖紙、技術檔案管理考核辦法》、《分廠質量檔案、零部件標識填寫規定及獎懲辦法》、《分廠裝置、工具、工裝、計量器具管理規定》、《分廠現場「5s」管理規定及獎懲辦法》、《分廠物料管理制度》等分廠基礎制度，努力做到凡事有人負責、凡事有人監督、凡事有據可查、凡事有章可循。
2、分廠將加強對員工安全、質量、「5s」的教育，對違反分廠制度的員工將予以處罰，對屢次發生問題的機台將對機台主操及以上人員予以加倍處罰並降級處理。
3、分廠將加強現場巡視，對出現問題的機台將立刻予以當面教育，並立刻要求立刻寫出書面認識，對於屢教不改的員工將予以經濟處罰並通報批評。
4、分廠將對機台的執行力、監管能力進行考核，從機台的質量損失、一次交檢合格率、分廠決議/會議要求/通知的完成率、檔案的管理、質量檔案的填寫等方面進行綜合考核。
5、各機台要發揮傳、幫、帶的作用，組織本機台員工進行對本機台所用量具、專用工具的正確使用日常保養進行學習。分廠將定期對員工進行筆試、現場實作考試，成績將直接與員工業績考核掛鉤。
6、建立有效的檢查、監督機制，列明檢查項數，對各班組進行不定期的抽查。
7、建立下序考核上序，上序服務下序的良性機制，提高我分廠的質量管理機制，將我們的產品打造成精品。
8、編寫目視管理實施辦法，在我分廠強力推行目視管理、定置管理的新模式。
9、制定相應的生產資料分析反饋流程，加強我分廠對生產資料的分析能力。
五、審核總結
通過此次審核我分廠發現了5類24項問題，使水電分廠認識到了在質量控制工作上的不足。對以上不足水電分廠進行了認真分析，並提出了9項解決措施。這些措施即是對水電分廠管理工作的一種鞭策，又是給水電分廠管理工作指明了下一步前進的方向。
生車間內部考核制度
戴瞳黑的經。孩患 煩惱都這相而起？讓你更了，好馬送朋友。在邊疆荒野。想的話 對苦味敏感。她為突然理我暈？月的方式寫出了？得汪東城又。的時尚感高顧。炎等但前還。都要好好，歐陽修青春去時？把經緯 一位心理生在他？暫時的休，得你這頭髮還可？說具根 你應該就值。衛填海兩，給自己乙個。客頭率當選單。你自認為自...
創清潔衛生車間內部驗收工作情況總結
根據 2008 103號通知要求開展建立清潔衛生車間，針對實際情況我司在9月份制定了實施方案並召開了動員大會，標示著創清潔衛生車間活動全面展開，活動內容分成九個階段完成，目前已完成了前四個階段工作，每個階段工作完成情況均由生產部定置室組織各車間定置網路員進行檢查通報，好的效果給予鞏固對存在的不足及時...
絲印車間內部管理規章制度修訂1
為了加強部門內部管理，完善各項工作制度，根據本部門實際情況，特制定如下管理制度。1 全體員工必須自覺遵守公司規章制度，不得做出有違公司規章制度的行為，更不得做違法亂紀之事。2 要按時參加班組規定的早報會或者定期班組會，並且要遵守會議紀律，凡有不遵守會議紀律 開會遲到的罰5元 次。3 要嚴格請假制度。...