總分1426分，合計1080分，折合百分制為76分
1.方針與目標，30分，得分18分
1.2無年度生產計畫，建議補上
2.組織機構和人員，60分，得分55分
2.2無各級管理層的安全生產責任制與許可權的培訓
3.安全生產投入，60分，得分38分
3.1無安全生產投入計畫
4.法律法規與安全管理制度，135分，得分96分
4.1無考核記錄
4.2無維修管理制度、現場帶班管理制度
4.3風險辨識沒有發布
4.4無評估報告
4.6檔案管理資料不完整
5.教育培訓，總分65分，得分58分
5.1無培訓計畫
5.5無外來人員教育和告知記錄
8.隱患排查和治理，總分100分，得分
8.1無隱患彙總登記台賬，無評估分級，可能被扣完10分
8.3隱患治理工作沒有形成閉路迴圈，可能被扣完20分，隱患治理未驗證報告。
8.4未建立安全預警指數系統，可能被扣完8分
9.危險源監控與管理，總分90分，得分0分
9.3無針對危險源監控與技術組織措施，不是自評扣10分，可能被扣75分，必須補充材料
危險標誌不全，可能被扣15分
10.職業健康，總分90分，得分60分
10.1應註明有類似可替代的制度，危害因素識別應及時存檔，硫酸工段無so2報警裝置，無專人定期校驗和維護防護用具、日常監測及維護
10.2無員工培訓記錄，警示標誌不全
10.3無職業危害申報材料
11.應急救援，總分60分，得分55分
11.1應急管理機構及人員？救援隊伍？訓練計畫記錄？
11.2無應急裝置裝備物資的檢查維護記錄
11.4是否應急演練
12.事故報告調查處理，總分30分，得分26分
12.2無定期事故統計分析
13.績效評定和持續改進，總分30分，可能扣完
13.1~2無安全標準化績效評定管理制度，未進行績效評定，無持續改進計畫等
6.生產裝置設施，總分336分，得分290分
6.1壓力釜工藝改造應補充本公司的各類申請批覆意見及工程管理等手續，
出示縣消防大隊年度考核合格證書，對現場滅火器數量清理補充，特別是車間值班室
安全防護欄杆不完全符合要求，可能被扣12分
提供防雷檢測記錄
配電室無自動滅火報警器等，整流機組無快停急停裝置，無有毒有害報警裝置
應補充廠房照度測量記錄，濕法車間換防水防塵燈
皮帶轉運站無密閉罩
熔鑄車間臨時休息室在調運範圍內，搬遷
6.2檢修計畫，檢修安全教育，施工交底，檢修記錄，驗收記錄等，補充
管線識別工作應做，名稱、介質、流向，不能全程，也要區域性
加壓釜附近熱力管道無保溫，
沸騰爐等水冷系統試壓，提供記錄
抵押電氣裝置接地電阻檢測，無記錄
提供特種裝置登記標識，檔案，日常維護記錄
提供危險源辨識結果，建立關鍵裝置和重點部位清單、檔案，提供領導幹部聯絡點管理制度文字及記錄
煤、柴等無防雨設施
沸騰爐、硫酸系統不能連鎖，測量裝置無ups供電
餘熱鍋爐水質無檢測報告
入爐原料無準確計量
高壓風機無連鎖，無報警，無隔音措施
收塵系統無接地
調酸作業無**ph檢測
中間貯槽無液位報警裝置
電解導電銅排無絕緣防護
鑄錠、鋅片採用傳統操作方式，澆注模具周圍無防護
除塵系統無**檢測，無連鎖報警
3#整理器室只有乙個安全通道
6.3拆除作業無計畫、方案，辦理交接手續
危險作業無審批手續和監護作業
7.作業安全，總分340分，得分296分
7.1無作業票，40分可能扣完，應補充
無非崗位操作人員行走安全路線，40分可能扣完，應補充
臨時用電，排查，避免被扣分
無定置管理圖，現場掛牌，進行物料、備件、工具等定置管理
氧氣瓶等現場掛牌標識
7.2無典型違章資料庫，10分可能被扣完
核查高壓作業場所絕緣棒等用具，核查停電是是否「各相短路接地」，硫酸、電力、成品庫、高壓釜、製氧站等補充操作牌
7.3未建立警示標誌管理台賬，全場掛限高牌，檢修時拉警戒線，
7.4補充食堂等承包商名錄檔案，提供對承包商的風險評估
7.5提供工藝改造計畫，對風險源進行辨識，確認改造時的變更管理，提供變更的書面意見。壓力釜工藝改變，未到安監局備案。
昆明冶金研究院瞿仁靜，盧青芬、王灝
2013.9.14
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