qg/brs211-2010
程式編制審核
批准受控狀態
分發號2023年元月1日發布2023年元月1日實施
1 目的
為確實有效地執行公司有關環境管理系統,且能按照各項辦法,規定及作業指導書等進行運作,並立即對不符合要求之部份進行矯正措施,以維持各項環境作業之有效性,並確保本公司之綠色產品能達到客戶及市場滿意的環境要求水準之規定．
2 範圍
凡一切與本公司環境管理系統有關之規定事項與實施單位,皆為審核範圍.
3 職責
3.1環境管理者代表：
組成審核小組任命審核員
3.2環境審核小組:
訂定審核計畫、職能分配及審核過程追蹤,並適時修訂審核查表.
3.3審核員:
根據職責分工,實施內部審核.
4 名詞定義
內部審核是在查證本公司推行環境管理系統中,所訂定之各項作業辦法,是否確切執行,以便及早發現提出改善對策,並追蹤其執行效果.
5 相關檔案
5.1 《環境品質保證管理審查作業程式》
5.2 參閱iso9001:2000質量管理程式之《內部審核控制程式》
6 作業內容
6.1審核員任用資格認定:
6.1.1 審核人員應接受外部或內部環境審核相關知識之教育訓練,必要時應考慮其專長溝通能力.
對公司運作之了解程度及其本身個性之配合狀況.考核合格後由總經理核准,方可成為公司正式的內稽員.必要時選聘廠外部專業人員參與.
6.1.2 所有審核人員接受內稽教育訓練必須超過4小時以上.
6.2審核計畫之擬訂:
6.2.1 定期審核:
6.2.1.
1 參照國際標準組織環境管理系統之條文要求,及公司內部制定之相關標準程式書內容或特定管理方案,有關活動之重要性區域、因素,與以往的審核缺失情況等因素,由環境管理代表或環境品質保證委員會擬定審核時程表,通知各受審核單位.
6.2.1.2 由品質單位於每年12月訂定次年之《環境系統內部審核計畫表》.
6.2.1.3 審核計畫應對於環境系統運作有關之單位,依其審核的作業狀況及重要性來排定進度.與審核次數,但須含蓋所有作業班別,且審核次數不得少於兩次.
6.2.1.4 審核計畫擬妥後,應經環境管理代表單審核,總經理核准後實施, 並由環境品質保證委員會掌握進度,安排審核人員依進度實施.
6.2.2 不定期審核:
有下列狀況發生時得調整增加審核計畫的頻率,並視情況實施非例行性之審核,如需不定期審核,專案或審核
人員得以口頭通知受審核單位主管,執行不定期審核.
6.2.2.1當組織遇重大品質變異或環境異常.
6.2.2.2當有嚴重之客戶抱怨或重大內部/外部不符合狀況發生時.
6.2.2.3有必要對受審核單位所採取的改正動作作進一步查核時.
6.3 執行審核:
6.3.1 由品質單位主導指定審核人員,確定審核範圍,審核應由與被審核活動無直接責任關係的獨立人員來執行,必要時得選聘廠外專業人士參與.
並將具體的審核時間、範圍等內容記錄於《內部審核通知單》,於內稽前三天以公告方式通知各審核員和受稽單位做好準備.
6.3.2 審核前,審核人員應先了解各相關規定程式及辦法,環境系統審核參照《環境管理內部審核表》,並應先詳讀上次審核之缺點報告,以為此次審核之重點.
6.3.3 審核人員執行時須保持公正,謹慎客觀及友善態度,對審核內容追根究底.
6.3.4 依審核時程表與受審核單位,進行相關事項查核,實地考察作業情形.
6.3.5 審核人員應避免談及與主題無關事物,以減低對作業之影響.
6.3.6 審核人員應以協助態度,發現缺點,不批評但以建議方式要求修正.
6.3.7 對於機密資料之調閱,以原置處所為原則,不可洩露並儘速歸還.
6.3.8 審核報告之撰寫應含背景資料概述,查核範圍及程式與結論.
6.3.9 受審核單位應視審核單位之需求,由主管指派一員協助會同查核.
6.3.10 受審核單位除派員協助審核人員了解作業狀況,視需要備妥相關資料以利審查.
6.3.11 審核過程中,若遇有爭議性問題時,審核員得提報管理代表或由管理代表再提報至管理審查會議議決.
6.3.12 審核方式:
6.3.12.1 查閱相關之作業程式及記錄.
6.3.12.2 與被審核單位之相關人員洽談.
6.3.12.3 觀察實際作業狀況.
6.4審核結果記錄:
6.4.1 審核人員應填寫《環境審核缺失改善報告》,記錄時應將相關之人.事.時.地.物以及違反之規定或條款填寫清楚以利日後之追溯.
6.4.2 審核人員應將發現之缺點依事實記錄在《環境審核缺失改善報告》之狀況說明欄內,除審核員簽署外,亦應由受審核單位主管簽署.
6.4.3 對所審核之缺點,受審核單位於收到《環境審核缺失改善報告》,應於七日內,在缺點報告及矯正措施欄,提出改善對策並實施.
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