建議：⑴與**商協商一致時就可編制採購合同，發起流程，等**商蓋章回傳後，我公司對蓋章回傳合同蓋章，由行政部檢查兩張合同是否一致。⑵加強對採購合同訂單的考核，必須在數日內將訂單錄入erp，不允許訂單等計畫，不停修改。
⑶對長期合同，一次性做到最大可能數量，提交審批，有效期過後，關閉合同，重新簽訂合同並發起審批。
3. 採購到貨，因未納入考核範圍，審核時間會有延遲，對倉庫入庫業務造成影響。
4. 採購入庫，有到貨無訂單，無請購，無計畫現象，但erp操作基本按照制度執行。
五、 倉庫業務環節
存在的主要問題就是，庫存數量不準確，本月抽查盤點2次，共100樣存貨，有10樣因為各種原因數量不準確，排除我們認可的理由，仍有6項差異違規。造成此現象的主要原因有：1.
無計畫領料，隨意領料，領料人不知道是否有做計畫，計畫什麼時候需要補錄。2.退料不斷，領用後發現不適用或其他問題，直接丟到倉庫未與倉管溝通，造成數量偏多。
建議：對無計畫領料進行考核，必須在2個工作日內完成，停車檢修也不能例外。對倉庫隨意調整庫存數量進行考核，不得每月到盤點時才開始調整。
審計報告格式及說明
附件 審計報告 格式及說明 審計報告 封面格式標準 審計機關名稱 審計報告 年第 號 被審計單位 審計專案 審計報告 封面規格圖示 60mm37mm 28mm 26mm 45mm 297mm 35mm 210mm 審計報告內文格式 省略 審計機關 蓋章 年 月 日 審計報告 文書印製說明 一 審計報...
關於倉庫管理流程的審計報告
審字 2015 第002號 根據審計工作安排，現將相關情況報告如下 一 基本情況介紹 1 制度及組織架構建設 根據倉庫負責人反饋，倉庫組目前隸屬管理部，在編人員10共計人，其中主管1名，倉管員9名。倉庫分5大類，分別是 標準件倉 輔料倉 試模材料倉 沖壓倉 刀具倉，主要為公司物資提供儲存 保管等職能...
2019注會審計報告及報告型別的總結
報告及報告型別的總結 非標報告總述 增加強調事項段的情形 1.異常訴訟或監管行動的未來結果存在不確定性 2.提前應用 在允許的情況下 對財務報表有廣泛影響的新會計準則 3.存在已經或持續對被審計單位財務狀況產生重大影響的特大災害 增加其他事項段的情形 1.與使用者理解審計工作相關的情形 2.與使用者...