業務流程層面內部控制設計與執**況評價表
被審計單位索引號： b4
專案了解業務流程層面內部控制結論彙總表會計年度2023年編制複核
日期2016日期： 2016風險評估彙總表
被審計單位索引號： b5
專案風險評估彙總表會計年度： 2023年編制複核
日期2016日期： 2016
一、 識別的重大錯報風險彙總表
二、 納稅申報表層次風險應對方案表
三、 特別風險結果彙總及應對措施
填寫說明：1.「經營目標」一欄填寫對當期審計有影響的經營目標；2.
「經營風險」一欄填寫那些對當期審計有影響的經營風險，或註冊註冊會計師認為對未來審計產生影響並有必要向被審計單位報告的經營風險；3.「特別風險」一欄填寫源自經營風險的特別風險，或在審計過程中發現的並非由經營目標和經營風險導致的特別風險；4.「管理層應對或控制措施」一欄填寫管理層認為有助於降低特別風險的控制以及註冊註冊會計師對此的評價。
如果評價結果顯示註冊註冊會計師不能依賴這些內部控制，應相應調整；5.「納稅申報表專案及認定」一欄填寫受特別風險影響的納稅申報表專案和認定；6.「審計措施」一欄填寫應對特別風險的審計措施。
基於業務流程的企業風險管理
成功的企業各行其道，而所有失敗的企業都是風險管理的失敗者。也許很多企業管理者會認為已經實施風險管理，但實際上大多數企業正在進行的是問題管理而非風險管理，也就是只有當風險轉化為問題時才會引起企業的重視，從而進行被動的 消極的事後應對。如何根據通行的風險管理框架，結合企業實際，在真正意義上實施風險管理，...
業務流程及工作標準
11 市場資訊 市場資訊涵蓋內容有 出差地的行業資訊 經濟資訊 專案資訊 商大致數量 安裝公司 競爭對手 如有 資訊 模式 專營店 市場份額等 工程資訊及其它有關公司經營業績方面的資訊情況。13 合作推進 合同簽訂 與意向的目標客戶深度溝通，條件成熟後，可協同技術支援人員共同溝通或出初步方案，需要簽...
出書業務流程
2 參編編委 很多作者經濟實力不是很雄厚，但是又要出版圖書用來評定職稱，這個時候可以找到我們，我們幫您物色乙個同專業的作者，大家一起編寫一本書，降低出版成本，自己在書中擔任乙個主編或者編委，同樣能達到評職稱的目的。3 合作教材 此業務主要面向高校，高校出教材能提公升自己的學校形象，但是因為乙個學校學...