1、yy表中的「部門」表手工填寫進去。
2、從速達導資料：報表-比較分析-期間輔助核算交叉分析
將資料整理成「yy部門明細表」的格式（注意部門前要手工加「網銀**-」）。
3、「部門費用彙總表」會根據「yy部門明細表」自動出數，這一步驟需要檢查，手工看下「yy部門明細表」合計金額是否和「部門費用彙總表」e5相等。防止增加調整資料後，無法檢查。
4、填入每個帳套的「銷售費用」「管理費用」「財務費用」，合計數和「部門費用彙總表」e5核對。
5、「部門費用彙總表」154行會有資料差異顯示，這時候需要手工填寫「專案輔助」表，這個表的資料**：速達帳套裡「銷售費用-職工薪酬-其他薪酬-員工福利費」、「管理費用-職工薪酬-其他薪酬-員工福利費」、「管理費用-研發費-職工薪酬-其他薪酬-員工福利費」。速達匯出後做出yy表-「專案輔助」表的格式。
只有確保正確無誤，「部門費用彙總表」154行資料差異全部變成0.
6、」yy vs erp」表是賬務和預算的差異，建議在日常賬務處理時，如有此類差異，就手工錄入好，防止後期漏掉，導致表間不平。
7、如有和京東集團的往來調整，網銀**-xx部金額相應增加，集團往來相應減少。
8、「異常變動說明」表，需要從上月yy表中複製資料貼上到當月進行對比，注意：每個月yy表模板可能都有一點變動，所以在貼上資料時候，需要確保上月和當月的科目相同。
對於絕對值大於5000的變動，需要填明原因。
全部填完後，檢查yy表中所有資料檢查項是否全部為0。
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製作年曆表
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