1、 安全生產部：
應加強對外包施工方的管理，責任狀中應明確外包過程的危險源及安全控制措施要求，對進廠相關人員應有環保及安全教育實施記錄。
對四家產品運輸外包方的安全運輸協議應更完善、嚴謹，應儲存外包方的相關資質檔案。
應加強對特種作業人員的持證管理，確保在崗人員證書的有效保持。
應對公司的應急預案做動態修訂。
對月度產能指標考核沒有達到公司計畫要求等連續出現的問題，沒有採取有效的糾正措施。
2、 第一事業部：
應加強對工藝檔案、檢驗規範的執行力，對執行中的問題應及時與有關部門進行溝通，確保工藝規定的適宜性並有效執行。
應加強作業人員的個人勞保意識，強化勞保用品的作用，減少員工的職業危害。
3、 第二事業部：
應加強現場管理，2號澆注機芯架裝置的備件在存放區域存放不規範，規格、數量不清
熔煉工序工藝質量技術標準對熔煉配比有明確規定但配比重量沒有記錄。
查澆注記錄沒有記錄澆注溫度，工序工藝檔案中有要求，但記錄的是孕育後出鐵水溫度。
對停放在車間中的生鐵沒有規格標識、未劃區域保護。
4、 裝置部：
應加強特種裝置年檢的實施，能及時提供裝置的有效年檢報告。
應加強對廠房維修方的相關資質資料的管理。
5、 物資**部：
應完善氣瓶供方相關資料檔案的收集。
環境安全告知書中應進一步明確事故責任。
應加強電氣原件庫房的現場管理。
6、 質量部：
對管理防護塗層厚度檢測按重量抽樣檢驗，但沒有明確抽樣方法，檢驗記錄中也未反映抽樣所代表的總數和樣本數。
對採購原材料檢驗中的不合格品沒有按程式進行處理，沒有填寫不合格品通知單進行讓步、退換貨審批。
TUV《GMC審核檔案清單》
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SQP審核檔案清單
1.組織架構圖 2.責任和 或職責描述 3.質量體系程式 包括 質量政策 目標 質量管理體系手冊和程式，以及其它流程 4.管理層審查記錄 5.內部審核檔案 審核計畫 報告等 6.商監管檔案 商核准程式 標準 已核准的 商清單 商評估記錄 持續表現監督 等 7.檔案監管程式和記錄 包括記錄保管 8.產...
鍋爐合同審核意見
凱撒國際大飯店 鍋爐的合同審核意見 一 鍋爐的燃燒器的引數沒有,燃燒器合同說簽定後補給,這不合理,要求合同簽定前給使用方,燃燒器是鍋爐重要裝置.二 鍋爐的引數不完全,缺少鍋爐尺寸 鍋爐重量 鍋爐各部分進出管接管尺寸 材料 形式 絲扣或法蘭等 三 沒有鍋爐的三檢視 平面圖 拋面圖 側面圖 系統圖,鍋爐...