ts16949：2009推進計畫
一、 銷售部
1. 蒐集顧客採購政策檔案， 包括：採購合同、技術協議、質量協議、**商管理要求等；
2. 從上述檔案中識別顧客特殊要求，形成「顧客需求矩陣表」；
3. 從09年7月1日開始，建立以下記錄
整理顧客合同、訂單，包括口頭、**訂單 qr/001
針對開口合同，進行合同評審並保持記錄； qr/002
建立「銷售合同臺帳qr/005
4. 按顧客財產控制要求，建立「顧客財產臺帳」（顧客圖紙、標準）qr/069
5. 做顧客滿意度調查qr/078
6. 保持顧客投訴或抱怨的記錄（至少兩例） qr/083 qr/084
二、技術部
1. 繪製工廠場地平面布置圖
2. 蒐集產品標準\材料標準\試驗方法標準，作為產品策劃的輸入，並寫入質量手冊附件c
3. 完成apqp和ppap記錄；
三、採購部
1. 完整識別供方，包括採購、外協、編制供方名錄 qr/013
2. 完成「供方調查表」 qr/133
3. 完成「供方評價表」 qr/134
4. 做好「合格供方業績統計表」 qr/136
5. 編制安全儲備定額管理規定
6. 從09年7月1日起，做採購計畫單、進貨檢驗通知單 qr/137
7. 編制供方質量管理體系開發計畫,
8. 對**商執行ppap
四、製造部
1. 做一次全面的裝置普查，編制「裝置臺帳」；識別出關鍵裝置 qr/050
2. 針對關鍵裝置，編制「2009和2023年度裝置維護保養計畫qr/055
3. 按計畫做好「設施裝置維修保養記錄表」 qr/056
4. 針對所有關鍵裝置，開展裝置日常點檢； qr/054
5. 編制「關鍵裝置備件安全庫存表qr/057
6. 建立工裝臺帳qr/050
7. 給所有工裝做上永久性標識，定置貯存
8. 歸檔工裝的圖紙、工裝驗收記錄、裝置驗收記錄，從09-05-1開始
9. 從09年5.1開始，編制並保持滿足顧客訂單需求的「生產計畫表」 qr/048
10. 每月進行一次現場檢查，保持「現場考核管理檢查表qr/143
11. 在生產現場規劃出通道、材料區、產品區、不合格品區，劃上線
12. 製作「物資保管卡」、「產品標識卡」，「合格」、「不合格」、「待處理」、「待檢」 、「修理」標牌，備用。
五、質量部
1. 按製造過程識別測量任務，配備測量裝置，編制監視和測量裝置臺帳； qr/146
2. 編制年度週期檢定計畫，按計畫進行週期檢定qr/147
3. 按「2009和2023年度內部審核計畫」，進行二次內部質量體系審核，
4. 學習《製造過程審核規範》，進行一次製造過程審核；
5. 學習《產品審核規範》，編制「缺陷分級指導書」，每季度做一次產品審核；
6. 從09年7月1日開始，保持進貨檢驗記錄、最終檢驗記錄；
7. 從09年7月1日開始，做不合格品記錄、不合格品處置/通知單，進行不合格品統計分析；
8. 學習、培訓七步工作法。
六、公司辦
1. 整理各類檔案並歸檔，建立「受控檔案清單」，這些檔案包括：
質量手冊、程式檔案、三層次檔案等質量管理體系檔案；qms
顧客的圖紙和工程規範；
產品圖紙、工序圖紙、作業指導書、工裝模具的圖紙……等……技術檔案
外來的產品標準、材料標準、質量管理體系標準、ts五***手冊等等外來檔案；
顧客的採購政策、**商管理要求等檔案。
裝置資料
2. 建立各類「檔案發放**記錄表qr/112
3. 發布「記錄清單」、記錄樣本冊
4. 做好「培訓簽到表」，完成培訓效果評價qr/123
5. 建立「員工培訓檔案」；按全廠人qr/124
6. 完成各崗位評價，頒發上崗證
7. 完成年度業務計畫
8. 從2023年7月開始，建立「目標管理考評記錄」
9. 做一次內部顧客滿意度測評qr/080
10. 做一次管理評審
11. 編制質量成本臺帳，定出分析頻次，做好分析記錄。
TS16949審核報告
關於 ts16949認證審核情況的報告 趙總及公司各位領導 11月18日至19日上海恩可埃 nqa 認證公司專家組一行兩人,對我公司進行了ts16949認證審核，本次專家審核範圍涉及體系檔案 過程審核，產品審核，內部質量審核，糾正與預防措施 進貨檢驗 生產管理 計量 培訓等體系要素，對質檢部 裝置部...
123TS16949審核必備清單
ts16949 2009推進計畫 一 銷售部 1.蒐集顧客採購政策檔案，包括 採購合同 技術協議 質量協議 商管理要求等 2.從上述檔案中識別顧客特殊要求，形成 顧客需求矩陣表 3.從11年12月1日開始，建立以下記錄 整理顧客合同 訂單，包括口頭 訂單 qr 001 針對開口合同，進行合同評審並保...
TS16949過程審核工作表
過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法審核工作表 過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法...