關於 ts16949認證審核情況的報告
趙總及公司各位領導：
11月18日至19日上海恩可埃（nqa)認證公司專家組一行兩人,對我公司進行了ts16949認證審核，本次專家審核範圍涉及體系檔案、過程審核，產品審核，內部質量審核，糾正與預防措施、進貨檢驗、生產管理、計量、培訓等體系要素，對質檢部、裝置部、物流部、採購部、模具事業部、成型事業部進行了審核。本次審核中採取了抽樣的方法，審核專家深入到注塑車間汽車配件固定器的生產現場，並查閱了作業指導書、首件檢驗記錄、巡檢記錄、x-r控制圖等檔案，在本次審核過程中專家組共提出了三項一般不符合項見附表。本次認證審核工作得到了公司趙總、周經理等領導的大力支援，體系執行工作得到了審核專家組的一致認可，使得本次審核工作得以順利完成。
本次審核過程中，我公司體系存在以下問題：
一、 缺少相應的檔案規定和記錄，不明白記錄的重要作用。
ts16949要求形成檔案化的程式，對於關鍵的工藝和過程要有規定並留有記錄，比如固定器、掛鉤,生產過程就要求有控制計畫，作業指導書，首件記錄、巡檢記錄、成型工藝表等記錄，以避免不必要的失誤。
體系要求我們「說、寫、做合一」，即「做我所寫的，寫我所做的」，要說到做到。但我們有的部門日常執行工作中沒有制定規範性的檔案和**，存在一定的隨意性，這就導致了工作不規範缺乏可追溯性，缺少記錄，在需要的時候不能夠提供，缺少連續性。如：
1、裝置巡檢、維保，大中小維修，有計畫卻不能提供已對裝置進行維護保養、維修的證據。
2、本次現場審核，審核老師針對烘料時間提出異議，按照控制計畫，烘料2小時，我們沒有相關記錄證明這一點。
3、本次審核，關於注塑工藝，倆個班長提供的工藝數值不一致，造成形成的檔案與實際生產對應不起來。
二、個別部門對質量管理體系或認識不足，或重視不夠。
在本次審核過程中，掛鉤模具維修後沒有相關人員試模，在審核專家來之前半小時才發現模具出現故障不能上機生產，生產計畫和所有記錄都沒辦法與實際吻合，也來不及更改，只好硬著頭皮接受審核，險些影響外審的順利進行。（ts16949要求連續生產，特別是審核期間必須連續生產，這次老師審核時間緊迫，沒有追問）.
3、我公司體系執行人員不足。
四、小結
經過三個月的緊張準備，在各部門的共同努力下，我們順利地通過了16949認證審核，我們的準備工作也得到了審核老師和諮詢老師的肯定。我們應認識到本次審核由於審核時間短，還有一些部門和要素沒有審核到，我們要認識體系的執行還需要公司上下繼續努力，不能因為通過了認證就可以高枕無憂，公司的產品質量提高還有待於我們以16949為指導，紮實地開展好每一項的工作。
通過這次ts16949體系審核，發現我公司實實在在存在一些問題，提出建議如下：
1、請各部門對照體系標準（質量手冊）對與本部門有關的檔案和記錄進行一次梳理，查漏補缺為迎接明年iso9000換版工作提前做好準備。
2、請各部門將需要增加質量體系人員名單提報到公司領導審查。
3、各級主管進一步熟悉本部門的體系檔案和具體要求，明確本部門應該做什麼，怎樣去做。
附件：不符合項明細表
質檢部2014.11.22
TS16949審核必備清單
ts16949 2009推進計畫 一 銷售部 1.蒐集顧客採購政策檔案，包括 採購合同 技術協議 質量協議 商管理要求等 2.從上述檔案中識別顧客特殊要求，形成 顧客需求矩陣表 3.從09年7月1日開始，建立以下記錄 整理顧客合同 訂單，包括口頭 訂單 qr 001 針對開口合同，進行合同評審並保持...
TS16949過程審核工作表
過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法審核工作表 過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法...
TS16949外審報告
一 目的 確認組織已根據審核標準的要求建立實施管理體系。二 範圍 本公司ts16949質量管理體系涉及的相關職能部門 三 時間 09年3月19日 3月20日 四 審核結果總結 此次審核為09年度ts監督審核，本次審核依據ts標準條款以及依據條款建立的質量手冊，程式檔案，相關記錄表單對公司與ts相關的...