中海瀝青股份****
hse檢查及不合格管理辦法
生效日期：2023年10月1日
目錄1 目的 1
2 適用範圍 1
3 編制依據 1
4 主要應對的風險 1
5 職責分工 1
6 管理要求 1
6.1 檢查頻次 1
6.2 編制檢查表 2
6.3 組織檢查 2
6.4 組織整改 2
6.6 複查、驗證 2
7 附則 2
中海瀝青股份****hse檢查及不合格管理辦法
規範中海瀝青股份****（以下簡稱「公司」）hse檢查形式與方法，對公司生產、活動、服務過程中發現的問題，及時採取有效措施，予以整改，避免各類事故的發生。
公司各部門。
3.1 《中海瀝青股份****安全管理制度》，qhse－03，2013，中海瀝青股份****
4.1 不能及時發現事故隱患，得不到有效的管理和控制。
6.1 質量健康安全環保部負責公司級hse檢查。
6.2 各部、作業區（室）負責組織本部門內日常的監督檢查。
組織部門在組織檢查前，進行調查分析研究，確定hse檢查物件、範圍、日期，制定檢查計畫，明確檢查負責人。
編制檢查表，確定檢查專案、檢查內容以及檢查標準。
a) 根據檢查的規模大小，組織有關人員參加檢查組，設立專業組長或負責人；
b) 對照檢查表進行檢查，對發現的問題能立即整改的及時整改，做好記錄；
c) 檢查人員要穿戴好個人勞動保護用品，不要打擾別人的正常工作；
d) 檢查人員對檢查結果負責，在檢查表上簽字認可；
e) 檢查完畢，檢查表上交hse檢查負責人。
a) 各級檢查組應對發現的問題逐項分析研究，落實整改措施，被確定為重大的事故隱患、環保問題及不合格提交質量健康安全環保部，以《事故隱患整改通知單》或《糾正／預防措施報告》的形式整改；其它以「整改通知」的形式整改；
b) 接到《事故隱患整改通知單》、《糾正／預防措施報告》和「整改通知」後，應立即進行整改，對於限於物質技術條件當時不能解決的要制定出整改計畫和有效的控制措施。
問題解決後，進行複查、驗證，確認問題徹底消除，進行效果性評價。
本辦法由中海瀝青股份****質量健康安全環保部負責解釋。
【正文結束】
附件1：qhse-03-03-b01整改通知單
附件1：qhse-03-03-b01整改通知單
整改通知單
qhse-03-03-b01
不合格管理流程節點說明及要求
任務名稱 節點c1d1b2c4c5b5a5c6 程式部門單位發現不合格，專案管理部進行蒐集。專案管理部做不合格原因分析。根據不合格原因分析，部門 單位制定糾正措施 重點制定糾正措施要求要求要具體 可操作。程式 部門 單位實施糾正措施，消除不合格，完成糾正不合格報告 經專案部審核，領導審批後部門單位執...
ISO 不合格及糾正預防控制管理規定
版本號 v2.1 更改控制頁 本規定旨在對不合格和潛在不合格進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付 同時對發現的不合格以及潛在不合格採取措施，防止不合格再發生和潛在不合格的發生。本規定適用於資訊保安 it服務管理和質量管理活動過程中針對不合格所採用的糾正措施以及在潛在不合格所採用的預防措施的...
不合格管理制度及處理流程詳細
檔案 字 2012 第 號 不合格品管理制度及處理流程 一 目的 為進一步加強不合格品管理，確保產品質量，增強顧客滿意，降低生產成本，提高企業經濟效益，根據公司實際情況特對不合格品管理制度及流程予以修訂。二 適用範圍 適用於公司產品設計製造服務全過程對不合格品的評審和處置 票據流轉 廢品補料 不合格...