混製經營情況分析
2023年1-3月混製公司共生產現場混製炸藥2100噸，主營業務收入1101萬，營業利潤344萬元。
由於2023年一季度基本未進行生產，不具備可比性，因此與上年全年在產量、單位產品**、成本、利潤進行對比分析。
一、產量變動分析：
2023年全年產銷量約4600噸，而本年一季度產量就達到了2100噸，將近2023年全年產量的46%。
二、單位產品**變動分析：
2023年平均**5489元/噸，本年降為5243元/噸，每噸降低246元，降幅4.5%。
三、單位成本分析（變動成本法分析）：
1、單位變動成本（主要是原材料）分析：
2023年單位變動成本2556元/噸，2023年一季度單位變動成本2457元/噸，比上年降低98元/噸，降幅3%，變化不大。
2、單位固定成本分析：
2023年全年產銷量約4600噸，全年固定成本881萬元由4600噸負擔，單位固定成本1958元/噸，本年一季度產量約2100噸，固定車標241萬元由2100噸產品負擔，單位單位固定成本1148元/噸，單位固定成本降低了810元/噸，降幅達到41%。
3、單位總成本由4513元/噸降低為3604元/噸，909元/噸，降低降幅20%。
四、單位產品利潤分析：
由此可見，本年儘管產品**有所降低，但由於產量大幅增長，使單位固定成本大幅降低，單位總成本相應降低，單位產品利潤由上年976元增長至1638元，單位產品利潤漲幅達到68%。
一季度營業利潤達到344萬元。距上年全年的439萬元差距不遠，形勢非常好。
五、存在的問題：
1、由於資金原因，新專案及擴建專案進展較慢，已簽的合作協議如建設跟不上，會有失去市場的風險。
2、由於產量加大，人員不足，勞動強度加大，目前勞動力短缺，生產所在地地處偏遠，條件艱苦，人員招聘比較難，要給予較高報酬，未來人工成本漲幅較大。
六、採取措施：
公司將通過增資及貸款融資籌集資金，加快伊吾縣淖毛湖片區乳化生產線投資建設，盡早啟動富蘊及磁海片區的專案建設。
調整現有工資分配制度，調動現有職工積極性，吸引人員加如公司，確保勞動力**，保證生產不因公司自身原因間斷。
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