寶豪塑膠五金製品（江門）****
1. 0目的
1.1 為了規範公司的管理制度, 簡明扼要地說明此項工作的重點性.
1.2 可以提供準確的入庫出庫資料,便於各部查詢相關倉存資料.
1.3 為新進的員工提供乙份詳盡的培訓資料.
2. 0適用範圍
2.1 本廠半成品、成品倉（含委外半成品、成品）記帳崗位。
3. 0定義
3.1 帳：在本規定中指erp電腦帳和倉庫手工帳。
物： 指與半成品、成品相關的倉庫實物。
4. 0工作職責
4．1 記帳員： 負責對本崗位所屬倉庫物料憑進、出倉有效單據準確無誤地錄入erp系統中。每週與倉庫對帳，抽查帳實相符。
4．2 倉管員： 配合記帳員及時提供已進、出倉物料的有效單據,核對帳目，管好物料。
5. 0參考檔案
無6. 0工作程式
6. 1 委外送貨單的入庫程式
6.1.1 檢查單據的有效性：
外廠《送貨單》必須要蓋有本廠**收貨區專用章，倉庫、品質部、會計/審計、保安必須簽名，**商送貨印，本廠倉庫專用收貨章此送貨單才有效，此單才能錄入系統。
6.1.2 委外的半成品、成品都需要磅重。
6.1.2.1 磅重表：品質、財務、送貨廠商、記賬員同時對送貨的單重進行現場測定。採用抽樣磅上百個求出平均單重的方法。單位為：克。
6.1.3 錄單：
收到符合要求的單據後錄入erp系統中,開啟ｅｒｐ系統――庫存管理――庫存驗收（退）作業―――委外驗收單維護（收料入庫），進入介面後進行相關操作。 再列印《收料/代報驗單》交給品質部驗貨，合格的可以做驗收錄入系統. 不合格退貨單由qc部列印驗退料單，交相關人員（qc、倉管、**商或採購代**商）簽名再在erp系統中作退料手續。
《收料/代報驗單》列印方法：庫存管理----庫存收退料作業----委外收料單（代驗收單---單筆式）列印，錄入收料單號，即可印出。退料單維護：
庫存管理---庫存收退料作業----委外收料退回單維護，在下乙個子選單列印。
6.2 倉庫收、發料單據(收料單：半成品入庫單、成品報驗單、委外送貨單（含成品、半成品）、羅田調入單，發料單：
制令製程領料單、制令製程備料單、羅田物料出庫單、委外領發料單等)，交接時必須登記，由記帳員錄入erp系統或作過賬處理。
6 .2..1 半成品入庫單（成品報驗單）的入庫步驟
6．2．1．1 開啟erp系統 , 單擊「**」---「庫存管理」---「庫存入庫退制作業」---「制令入庫單維護」
6．2．1．2． 在制令入庫單維護的桌面上,右擊「製造部門」, 按照單據選定製造部門. 然後再右擊「預設字元」,按確定.
6．2．1．3． 再單擊「新增」按鈕,輸入所需的內容即可.
6．2．1．4． 輸好內容，檢查無誤後，直接按「儲存」，最後抄寫系統處理好的單據號碼。
6．2．1．5 進行過帳作業：庫存管理----庫存料帳處理作業-----制令入庫退製單確認----進入介面選擇專案---複核右邊內容----確認儲存。
6．2．2羅田調入半成品、成品（成品：指有製令單的）入庫步驟
6．2．2．1、先補做生產數： 開啟erp系統 ，單擊「生產」---「現場管制」---「制令製程完工、轉移作業」---「制令製程完工單維護」
6．2．2．2、 單擊「新增」按鈕 ，然後再右擊「預設字元」,按確定.
6．2．2．3、 在「工作中心」輸入單據所示的部門，再輸入制令號。此時桌面會出現序號、料號等資料，對準確後，單擊計件維護，然後再根據單據的內容輸入即可。
6．2．2．4、 核對好內容，檢查無誤後，直接按「儲存」，最後抄寫系統處理好的單據號碼。
6． ２．３制令製程領料單過賬的步驟
6．2．3．1、 開啟erp系統，單擊「生產」---「現場管制」---「制令製程領（退）料作業」---雙擊「制令製程領（退）料單確認處理」
6．2．3．2、 開啟「制令製程領（退）料單確認處理」的桌面，直接單擊「查詢」，找到對應的領料單號，認真對料號，數量等，確認後，再單擊「儲存」。
6．2．3．3、 待系統處理好，再按「確定」，再進行下乙個單據的處理。
6．2．3．4、 在單據「料賬員」處簽名，寫日期，蓋上「已過賬」的印章。
６．2．4 備料單過賬步驟
6．2．4．1． 開啟erp系統，單擊「**」---「庫存管理」---「庫存備發料作業」---雙擊「備料單轉領料單處理」。
6．2．4． 2．開啟「備料單轉領料單處理」的桌面，在「結束訂單」輸入「z」，再在其序號欄輸入「999」；然後再右擊「預設字元」,按確定.
6．2．4．3． 單擊「查詢」，找到對應的領料單號，認真對料號，數量等，確認後，再單擊「儲存」。
6． ２．４．３系統處理好，再抄下「領料單號」。
6．2． ４．４最後在單據「料賬員」處簽名，寫日期，蓋上「已過賬」的印章。
６．２．５委外備料單過賬
６．２．５．１開啟「備料單轉領料單處理」的桌面後 ，單擊「委外備料單」選項。
６．２．５．２右擊「委外廠商」選代號，然後再右擊「預設字元」,按確定。
６．２．５．３單擊「查詢」，找到對應的領料單號，認真對料號，數量等，確認後，再單擊「儲存」。
6． ２．５．４待系統處理好，再抄下「領料單號」。
６．２．５．５最後在單據「料賬員」處簽名，寫日期，蓋上「已過賬」的印章。
6．3單據的審核，有效單據才能過帳。
6．3．1 （成品、半成品）一張符合進倉入帳的單據需要有料號, 日期, 工單, 制令號等內容，名稱規格與單據中相關資料要清晰，名稱規格要吻合。
6．３．２本廠半成品、成品入庫單：必須有統計員、倉管員（收貨人）、ｑｃ蓋章。
６．３．３委外《送貨單》必須要蓋有本廠**收貨區專用章，而且倉庫、品質部、會計/審計、保安必須簽名，**商送貨印，本廠倉庫專用收貨章此送貨單才有效。才能做入帳處理。
６．３．４制令製程領料單：必須有倉管員（發料員）、領料人、領料部門領班以上人員簽名。
６．３．５非生產性領料單：倉管、領料部門主管/領班、領料人.pmc加簽.(非生產性領料單是指扣存貨)。
６．３．６半成品委外備料單：必須要有倉管員、外發專員、葉總（黎清才、劉總監）、保安、財務主管簽名。
６．３．７本廠半成品退料單：必須有製單人、生產部主管/領班、ｑｃ部鑑定人、系統部主管、倉庫收料人簽名。
６．３．８ 半成品補料單：必須有補料部門主管、領料員、倉管員、系統部主管（或指定人員）簽名。
６．３．９物料出庫單：必須有（新會）倉管、發料部門主管、領料人、領料部門主管、財務。（羅田）倉管、複核人簽名。
６．３．１０報廢單：制單人、生產部主管/領班、相關鑑定人、系統部主管。
６．３．１１對進倉單據的審核，必須有檢驗單，收料單，且有相關部門人員驗收簽名，簽名必須清楚明了，入倉貨物必須是合格的。
６．４資料的整理歸檔
６．４．１整理出倉單據。按倉別日期裝訂成本。按月歸檔。
６．４．２進倉單據的整理，委外收料單入帳後即轉系統部結算員，並進行簽收登記。
6．４．３本廠的入庫單按日期裝訂成本，按月歸檔。
7.０附件
7.1 《半成品入庫單》
7.2 《成品報驗/入庫單》
半成品PCB檢驗標準作業指導書
半成品pcb檢驗標準 一 目的 規範本公司生產的半成品檢驗，確保產品質量要求，防止不良品流出。二 範圍 適用於本公司內所有半成品板的外觀檢驗和特性檢驗。三 名詞術語 1 接觸角 角焊縫與焊盤圖形端接頭之間的浸潤角。接觸角通過畫一條與角焊縫相切的直線來測量，該直線應通過處在角焊縫與端接頭或焊盤圖形之間...
成品入庫作業指導書
1.目的 為規範生產成品入庫作業，制訂本作業指導書。2.範圍 本程式適用於生產成品入庫作業 3.職責 3.1.現場管理員 3.1.1.負責組織成品封箱 3.1.2.負責填製 成品報檢單 3.2.配貨部經理 3.2.1.負責入庫前成品檢驗 3.2.2.負責簽核 成品報檢單 3.3.品質檢驗員 3.3....
成品庫管員崗位作業指導書
4 產成品的帳目核對 當月28日前與財務對當月所有變壓器的出 入庫進行核對，對有差異的方面，查詢對應的原因，並對應的解決。5 產成品的盤點工作 每月的30 31 日與資財部會計一同對庫存所有的變壓器進行全面的盤查 統計，並形成盤點表，表中應有以下的內容 帳面庫存數量 代儲存的數量 實際庫存數量，金額...