一，直配驗收單的管理
a方式（所有便利店）
1、**商持採購訂單一聯、隨貨同行單一式三聯送貨到門店，門店根據公司的商品驗收管理規定對商品進行驗收，實收數量經**商送貨人員確認,門店收貨人員將實收數大寫在訂單實收數量欄，並同時修正一式三聯**商隨貨同行單上的數量，工作要求100%正確。
2、生效的單據必須有**商、店長或店助，門店兩人以上收貨人員在訂單及隨貨同行單上簽字，並在訂單及隨貨通行單上逐頁加蓋門店收貨章。
3、門店收貨章責任人為各店店長，店長必須妥善保管，凡因保管不善造成的後果店長承擔全部責任。
4、隨貨同行單一聯交**商，門店留存一聯，訂單及隨貨通行單一聯投入投單箱，並在門店交物流中心單據登記表上登記，當日單據必須當日投入。
5、配送中心司機送貨必須當面清點單據數量，並在門店的票據登記本上簽字確認，將當日的單據帶回配送中心，與錄單員交接數量，錄單員在物流中心票據登記本上簽字確認。
6、錄單員接單後按照單據填寫規範逐項核對，無誤必須在24小時之內製作驗收單，入机必須逐項核對要求100%準確；問題單據必須立即**通知門店，由門店責任人確認後錄入。
7、驗收單無誤列印一式三份，並簽字蓋章。乙份**商憑生效的隨貨通行單領取，並在**商單據領取表上簽字；乙份在24小時內由物流司機交回門店，門店交的訂單及隨貨同行單原件裝訂，自己留存；乙份登記在物流中心交財務單據登記表上.
8、直配退貨盡量在**商送新貨時沖抵，如需辦理退貨單操作如下：
（1）門店街區理貨員與**商清點退貨，填寫隨貨通行單註明退貨單，用紅色筆套紅色複寫紙一式三聯單，理貨員與**商簽字認可
（2）店長或店助進行複核無誤，簽字認可，並蓋章。
（3）理貨員將單據一聯交**商，一聯留存，一聯放入投單箱
b方式（超市）
1、**商持採購訂單一聯、隨貨同行單一式三聯送貨到門店，門店根據公司的商品驗收管理規定對商品進行驗收，實收數量經**商送貨人員確認,門店收貨人員將實收數大寫在訂單實收數量欄，並同時修正一式三聯**商隨貨同行單上的數量，工作要求100%正確。
2、科長對商品進行複點並簽字認可。收貨員將簽字的訂單一聯及隨貨同行單一聯交門店錄單員製作驗收單；一聯交**商；一聯自己留存。
3、錄單員接單後必須逐項檢核併入機，製作驗收單，並列印一式三聯單，簽字蓋章。一聯交**商；一聯自己留存；一聯登記在門店交財務單據登記表上，當日放如入投單箱內。
4、直配商品如有退貨，盡量在**商送新貨時進行調換，如需進行退貨單處理操作如下：
（1）街區理貨員與**商清點退貨，填寫隨貨通行單註明退貨單，用紅色筆套紅色複寫紙一式三聯單，理貨員與**商簽字認可
（2）各科科長進行複核無誤，簽字認可
（3）理貨員將單據一聯交**商，一聯留存，一聯交錄單員
（4）錄單員接單後必須逐項檢核併入機，製作退貨單，並列印一式三聯單，簽字蓋章。一聯交**商；一聯自己留存；一聯登記在門店交財務單據登記表上，當日放如入投單箱內。
5、**商驗收單、退貨單彙總時必須將15天帳期、30天帳期、45天帳期、現金自採分別彙總，順序按**商編號排序。
6、每月1日14點之前必須將上月單據彙總投單，投單後做好與財務部溝通，確保單據能夠及時做帳。
7、財務彙總交接單上必須有彙總該單製單員的簽字並註明日期後方可投單
二、統配驗收單的管理
1、**商持採購訂單一聯、隨貨同行單一式三聯送貨到物流中心，物流中心收貨員根據公司的商品驗收管理規定對商品進行驗收，實收數量經**商送貨人員確認,物流中心收貨人員將實收數大寫在訂單實收數量欄，並同時修正一式三聯**商隨貨同行單上的數量，並逐聯簽字，工作要求100%正確。
2、收貨員將簽字的訂單一聯及隨貨通行單一聯交物流中心錄單員製作驗收單；一聯交**商；一聯自己留存。
3、錄單員接單後立即逐項核對入机，製作驗收單，並列印一式三聯單，簽字蓋章。一聯交**商；一聯自己留存；一聯登記在物流中心交財務單據登記表上，24小時交回公司財務部，公司財務部清點單據並簽收。
4、物流中心收貨章責任人錄單員，錄單員必須妥善保管，凡因保管不善造成的後果由錄單員承擔全部責任
5、統配商品如有退貨，盡量在**商送新貨時進行調換，如需進行退貨單處理操作如下：
（1）收貨員與**商清點退貨，填寫隨貨通行單註明退貨單，用紅色筆套紅色複寫紙一式三聯單，退貨員與**商簽字認可
（2）配送主管複核，簽字認可
（3）收貨員將單據一聯交**商，一聯留存，一聯交錄單員
（4）錄單員接單後必須逐項檢核併入機，製作退貨單，並列印一式三聯單，簽字蓋章。一聯交**商；一聯自己留存；一聯登記在交財務單據登記表上。
6、**商驗收單、退貨單彙總時必須將15天帳期、30天帳期、45天帳期、現金自採分別彙總，順序按**商編號排序。
7、每月1日14點之前必須將上月單據彙總投單，投單後做好與財務部溝通，確保單據能夠及時做帳。
8、財務彙總交接單上必須有彙總該單製單員的簽字並註明日期後方可投單
三、配送單管理
1、配送單中衛店按13個科彙總，便民公司以各店面為單位彙總。
2、財務彙總交接單上必須有彙總該單製單員的簽字並註明日期後方可投單。
四、單據錯誤的責任承擔
1、錄單員負責對單據填寫規範的檢核（包括數量、生產日期），對填寫不規範的單據進行詳細記錄，每月底將詳細記錄返營運或物流負責人。營運或物流負責人對相關責任人進行績效考核
2、填寫數量及其他資訊不清的錄單員必須核實清楚，方可錄入，如未經核實清楚導致錄入錯誤的由錄單員承擔責任。
3、填寫數量與實收數量不符的，責任由填單人員承擔，並視損失的大小根據員工手冊給予相應的處罰；錄單數量與實收數量不符的，責任由錄單人員承擔，並視損失的大小根據員工手冊給予相應的處罰。
4、各環節必須嚴格按照規範操作，工作日清日結，凡違反操作規定，造成工作延誤，由責任人承擔責任，並將影響本人的績效考核
榮盛超市
車間票據管理規定
一.目的 1.為有效的保證物料流轉的數量並計算過程損益。2.為有效的識別物料流轉的狀態。3.為方便生產部門統計計件工資。二.範圍 適用於所有生產車間。三.職責 1.生產部負責制定生產計畫。2.物控部負責提前備料 發料 確定數量並辦理手續。3.車間主任負責派工及手續辦理，協調生產進度。4.排程負責調轉...
013泉盛公司合同管理規定
經濟合同管理規定 1目的為加強公司合同的管理，規範合同洽談 簽訂 審核 歸檔的程式，維護公司利益，根據法律法規要求並結合公司實際情況，特制定本規定。2範圍本規定適用於公司與其它企業法人 經濟組織 個人之間所訂立的經濟 勞務等所有合同。3合同管理部門職責及簽約程式 3.1物資採購合同由 公司簽訂，產品...
08中間產品流轉管理規定
1 目的 建立車間中間產品的流轉的管理規定，使各工序物料按規定的程式正確流轉。2 範圍 車間各工序 中間站。3 責任 3.1 各工序操作人員 中間站管理員均有責任按本規定執行。3.2 各班長 質監員負責監督 檢查。4 內容 4.1 車間各工序每批物料生產完後，其中間產品都應到中間站存放，任何崗位不得...