1.目的
為了規範倉庫管理，保障倉庫物資安全、有序，以提高倉庫工作效率和工作質量。
2.範圍
適用於庫存的原材料、成品、過渡料及其待處理品的貯存和進、出庫管理。
3.職責
3.1 採購部經理負責倉庫管理的督導；
3.2 倉庫管理員負責倉庫的物資管理業務；
3.3 倉庫統計員負責倉庫的帳務管理業務；
3.4 製造部配合做好倉庫管理工作；
3.5 財務部負責對倉庫帳務實施監督和指導。
4.程式
4.1倉庫帳務管理
4.1.1倉庫統計員必須合理設定庫存物資分類明細臺帳。：
a）原材料根據其型別、性質、用途建立明細臺帳；
b）產品按照其牌號、標識號和批號建立明細臺帳；
c）明細臺帳應及時、準確反映進庫、出庫和庫存的實際情況。
4.1.2倉庫保管員於每月29日對庫存物資進行盤點，做到：
a）見物點物，並隨即記錄在《盤點表》中；
b）《盤點表》一式二份，經盤點人簽名後，乙份交倉庫統計員對帳，乙份交財務部備查；
c）倉庫統計員依據《盤點表》和相關的明細臺帳，填寫《盤盈、盤虧表》一式二份，提出帳、物差異數；
d）《盤盈、盤虧表》由倉庫統計員會同倉庫保管員依據帳、物差異數進行分析；
e）《盤盈、盤虧表》的分析結果，經採購部經理和財務部經理會審、財務總監批准後乙份由倉庫統計員留存，乙份送財務部進行財務核算和帳務處理。
f）倉庫統計員依據批准後的《盤盈、盤虧表》調整明細臺帳；
g）製造部與倉庫同步完成生產現場的半成品、過渡料、滲加料、原料和廢料盤點工作，《盤點表》一式二份，經製造總監簽字後，乙份留存，乙份交財務部備查；
h）必要時，財務部可對盤點結果進行抽樣複查，以驗證盤點質量。
4.2定置管理與標識管理
4.2.1 倉庫管理員應對庫存物資確定物料存放庫位，實施定置管理，要求：
a）原材料與成品明顯隔離、主料與輔料明顯隔離、合格品與待處理品明顯隔離、環保料與非環保料明顯隔離；
b）物料放置區域應相對穩定，並堅持方便進、出的原則；
c）必要時，在生產區域選定適當位置，設定專用庫位，存放適當的物料。
4.1.2.2 庫存物料，由倉庫管理員負責實施標識管理，做到：
a）每件產品（含過渡料）上都要有相應的標識卡；
b）原材料標識要清晰、完整，應保持原包裝上的全部資訊；
c）零星的原材料或產品（含過渡料）應施加表明其名稱、牌號、批號和數量等反映物資特性的標識；
d）存放物料的庫位，應放置表明該物料名稱、牌號/標識號、批號和入庫時間等適宜的庫位標識；
e）反映物料特徵的標識，要根據物料的變化而及時變更。；
f）標識遺失應經相關部門或相關人員通過檢驗/試驗/驗證的鑑定後方可重新補上標識。
4.3防護管理
4.3.1堅持「先進先出」原則
a）庫存物料應標明進庫日期，堅持「先進先出」原則；
b）對存放三個月及以上的時間的物料，出庫前（包括成品發貨），應請示技術部或質量檢驗部同意後再實施；
c） 庫存呆滯的和需要處置的產品，由倉庫管理員填寫《產品處理申請單》按審批結果辦理。
4.3.2 庫存物料的保管
a）庫房須保持通風、乾燥，防止原材料、產成品、過渡料受潮、霉變；
b）易燃或易腐蝕物品要與其他物品分開存放，並要有防範措施，防止洩漏等安全事故發生；
c）對有貯存環境要求（如：溫、濕度等）的物料，倉庫管理員要確保貯存條件的符合性。
4.3.3 物料的保護
a）搬運時，要注意保護物料的包裝物，對可能發生磕碰、劃傷的部位要施放適當的防護襯墊；
b）物料堆放要整齊，保持物料進、出庫的適當的通道；
c）物料堆放要穩妥，高度要適中，小包裝每堆不超過100包，超過500kg的大包裝，不得重疊堆放；
d） 倉庫區域禁止吸菸，不准擅自動用明火，同時確保消防器材齊備、完好、有效，消防器材不准擅自挪作他用，周圍不准放置雜物。
4.4 物資出入庫管理
4.4.1 物資出入庫應及登入《原材料/成品出入庫登記表》中備案；
4.4.2 物資出入庫作業分別按以下規定執行：
a）原材料和製造過程的剩餘料按《原材料出入庫管理流程》作業指導書執行；
b）成品、半成品和各種原因形成的退貨產品按《成品出入庫管理流程》作業指導書執行；
c）滲加料和廢料按《其他物資出入庫管理流程》作業指導書執行。
5.附則：本程式代替sr/qp-20-200807，經總經理批准後生效，修改亦同。
6.附件
6.1 倉庫管理職能圖
6.2 《盤點表sr/qp-20-01
6.3 《盤盈、盤虧表sr/qp-20-02
6.4 《原材料/成品出入庫登記表》 sr/qp-20-03
6.5 《產品處理申請單sr/qp-20-04
批准（總經理
審核（主管總監級、管理者代表
編制（質量保證部）：
倉庫管理職能圖
倉庫物資盤點表
盤點日期： 年月日盤點人：
注：本表一式二份：乙份交財務部，乙份倉庫統計員儲存sr/qp-20-01
採購部經理倉庫管理員倉庫統計員：
盤盈、盤虧表
月份共頁第頁
sr/qp-20-02
財務總監採購部經理財務部經理倉庫管理員倉庫統計員：
年月日年月日年月日年月日年月日
原材料/成品出入庫登記表
注：本表倉庫管理員儲存sr/qp-20-03
產品處置申請單
編號qr/qp20-4
倉庫管理程式
5.3.5 搬運中，注意保護產品標識，防止丟掉或被擦掉，確保可識別 可追溯。5.4 貯存 5.4.1 貯存類別及環境要求 5.4.1.1 貯存區域分原物料區 成品區 半成品區 不良品區等。5.4.1.2 產品貯存時要保持場所通風 乾燥及區域乾淨 整潔，對貯存的溫濕度要進行控制，貯存區域要安裝溫濕度計...
倉庫管理程式
版本 a 0 制訂日期 制訂部門 計畫部 檔案編號 1 目的 規範對庫存物品的管理要求，確保其符合性。2 適用範圍 適用於本公司庫存物料 產品的管理。3 管理細則 3 1貯存環境及存放要求 3 1 1 倉庫應保持通風 乾燥 防火 防曬 防潮 防腐蝕，並定期檢查 維護消防安全裝置。3 1 2 倉庫內嚴...
倉庫管理程式
工程部倉庫管理程式 試行 1 目的 保證倉庫存放物品進出有帳可查，確保第一時間正確解決問題。2 範圍 適用於工程部倉庫。3 職責 倉庫管理員應做好存放物品明細帳，做到入庫 領料有據可查。4 程式 4.1清理倉庫，做好明細帳單。4.2物品入庫必須填寫相應入庫單，由主辦人同倉庫管理員共同監督，並在入庫單...