退回產品管理及處理規定

退回產品管理及

處理規定

上海威敵生化（南昌）****

二oo九年十二月七日

為加強退回產品的管理，認真、及時地做好退回產品的處理工作，根據原制度並結合運**況，特制訂如下規定：

一、退回產品入庫

1、退回產品入庫，須經總部主管領導簽字同意後，倉管員憑《退貨申請表》方可按規定辦理驗收入庫手續，並及時填報《退貨產品驗收入庫單》。一式三聯。此單只能是暫收數量，將其中一聯報送生產領導管理中心退回產品處理負責人；

2、倉管員應根據不同產品、不同規格、不同生產日期，督促卸貨人員整齊有序地將產品堆碼在貨架上，並做好原始記錄，登入臺帳；

3、退回產品只能存放於退貨待處理庫。

二、清點退貨

1、生產領導管理中心退回產品處理負責人應根據《退貨產品驗收入庫單》及時安排對退回產品進行清點，下達《派工單》；

2、如發現本廠封箱膠帶有撕動，必須每件開箱清點；如封箱膠帶無撕動痕跡，開箱率要求達20%以上；

3、有獎劵的退回產品必須每件開箱清點，並由承擔清點任務的車間主任將獎劵清點後當面交倉管員共同核對無誤，雙方簽字認可；

4、清點數量時退貨產品專職外檢員、工藝員必須在現場不定期抽查退貨產品的外包裝質量和外觀質量，並及時填寫《退回瓶、袋裝產品外包裝檢驗報告》和《退回瓶、袋裝產品製劑外觀檢驗報告》，按表中要求報送有關部門；

5、生產領導管理中心退回產品處理負責人根據《退回瓶、袋裝產品外包裝檢驗報告》和《退回瓶、袋裝產品製劑外觀檢驗報告》及時彙總並填報《退回產品檢驗報告》，傳真至總部業務部；

6、對每批次退回產品，當班工藝員應填寫《退回產品申檢單》報質檢中心進行產品質量檢測，質檢中心應做好原始記錄，出具質檢報告，提出書面處理意見，報生產管理中心核准。

三、退回產品整理

1、對經質檢覆檢合格，內包裝無破損、洩漏，核准需要進行整理的退回產品，由生產管理中心安排整理，下達《派工單》；

2、被安排整理的退回產品，由承擔整理任務的車間主任拿由生產管理中心負責人簽字審批的《半成品申請出庫單》到倉庫辦理出庫手續後，即安排工人進行整理；

3、在整理過程中，必須分清產品的名稱、規格、pf號、生產日期，做到瓶瓶過手、包包過手，數量準確、包裝整潔，同一箱內，不能有不同生產日期的產品。對此，產品整理負責人、質檢員必須嚴把被整理產品裝箱關，並做好整理記錄。已整理好的產品，當天應辦理產品入庫手續，並在備註欄中標明有「整理」字樣；

4、在退回產品整理過程中，對已損壞的包裝箱、標籤、箱貼、合格證、說明書、宣傳袋等包裝物品，車間主任及產品質檢員應及時核准，如實做好登記。對少量由於內包裝袋、瓶破損，造成藥液損失的，也應據實做好登記，按改造產品處理；

5、由於包裝物品破損，需要重新領取新的包裝物品的，由車間主任簽字，開具包裝物品領用單，並註明「整理產品用」，由生產管理中心負責人審批後到倉庫領取。

四、退回產品改造

1、對質檢覆查不合格，內包裝破損洩漏嚴重，需要重新進行生產改造的退回產品，由質檢部門提出意見，經生產管理中心核准後，安排分品種逐一改造；

2、被安排改造的產品，由承擔改造任務的車間主任拿由生產管理中心負責人簽字審批的《半成品申請出庫單》到倉庫辦理出庫手續後，應及時組織人員從袋（瓶）內剪（倒）出來，裝入大桶，以備生產改造，剪（倒）藥時，每批次只允許剪（倒）同乙個品種，不得多品種混剪（倒）；

3、剪（倒）出的藥液裝入大桶後，用黃漆在大桶上標明產品名稱、生產日期、剪（倒）日期、該桶藥液淨重，並辦理《半成品申請入庫單》，按指定倉庫存放，並做好記錄，錄入臺帳；

4、在退回產品剪（倒）藥液過程中，不能圖快，必須高度負責，做到瓶裝倒幹濾淨，袋裝用手擠壓，盡量不留藥液，以減少損失，杜絕浪費，每批次剪（倒）藥液必須作好**重量及損耗藥液記錄，填報《剪、倒產品跟蹤表》，送倉管辦，由倉管員登入臺帳；

5、在退回產品拆箱、剪（倒）過程中，不能一概將原包裝物品打入廢品，凡是未損壞能利用的包裝物品，應分撿出來，在改造過程中重新利用，由車間做好記錄；

6、凡需改造的產品，劑型部應及時提出配方，並做好小試，待改造生產時使用；

7、藥液重新生產改造，所需補充的原藥、助劑、溶劑等物料，由生產車間根據改造配方，按領料程式從倉庫領用，並註明「改造產品用」；

8、、退回產品剪（倒）藥，重新改造生產有關資料，由車間按要求，分別填具《剪、倒產品跟蹤表》、《生產（改造）**表》上報至生產領導管理中心。

五、本規定從修訂下發之日起執行。

上海威敵生化（南昌）****

二oo九年十二月七日