419銷售出庫作業流程細則
1.0目的
為了規範和改善物品出庫的作業程式，確保倉庫在發出物品的規格和數量的準確性，並確保在倉物品數量的準確性，且滿足經營活動的需要。
2.0適用範圍
本作業流程指導書適用於本公司所有物品的出庫作業，包括：銷售出庫，退回**商的出庫，樣品的出庫。
3.0各部門職責許可權
3.1銷售部：銷售部接單人員負責《銷售清單》的制立與自行審核，以及在出庫人員備貨後對物品實物的數量，規格，質量，按單進行複核，及時糾正，或由銷售主辦人員指定專人進行複核。
3.2財務部倉庫：在接到由財務部人員簽署確認的《銷售清單》後，倉庫人員按《銷售清單》立即著手備貨，包裝，發運。
3.3採購部：執行倉庫存量不足或未備貨物品的急件採購。確保及時保質保量的交付。
3.4財務部：財務部人員在接到《銷售清單》後，立即在《銷售清單》上簽字確認。立即通知倉庫進行備貨，保證及時交付。
4.0作業程式
4.1銷售主辦人員根據客戶需求並參考本公司的經營範圍，制立《銷售清單》，並自行審核客戶需求專案與清單是否完全一致，確認一致後，列印出規範的《銷售清單》。
4.2財務部人員在接到《銷售清單》後，簽字確認接到單據並轉交倉庫人員，通知備貨。
4.3倉庫人員接到《銷售清單》立即按照《銷售清單》進行備貨。
4.4倉庫人員在備貨時嚴格按照《銷售清單》所列明細進行備貨，並認真仔細核對物品實物與《清單》所列是否完全一致，認真清點物品的實物數量，做到實物與清單資訊逐一核實。
4.5倉庫人員在辦理物品出庫時應嚴格執行倉庫管理的先入先出原則和批號管理原則，避免造成某些物品的呆滯和超期儲存。
4.6在備貨時某種物品拿下貨架後，立即執行《倉庫物料卡管理制度》。
4.7倉庫人員在備齊《清單》所列物品後，在《清單》「撿貨人」處簽字確認，並立即將物品轉移到出貨備貨區。
4.8倉庫人員通知銷售主辦人員出貨物品已備齊，並請銷售主辦人員或由銷售主辦人員指定的人員再次進行《清單》與物品的核對，同時確認物品的數量與質量。無誤則簽字確認，若有誤立即要求倉庫人員進行糾正。
4.9確認無誤後，銷售複核人員在驗貨人處簽字確認，並立即通知倉庫人員進行包裝。在包裝時，包裝人員必須再次核對是否將《清單》所列物品全部裝進包裝箱內，並登記《物品裝箱清單》。
4.10在包裝時必須達到物品的交運包裝防護要求，嚴格按照大不壓小，重不壓輕，金不壓膠的原則進行包裝。
對於玻璃製品，燈具，塑膠製品等易碎，易變型，易劃傷的物品在做好防刮擦保護後應進行釘箱包裝。
4.11在包裝時對於乙個包裝箱內有多件物品且較重的，應用包裝帶進行加固。
4.12封箱後交給發運主辦人並由發運主辦人在發貨人處進行簽字確認。
4.13倉庫人員根據物品出庫資料和流向登記《物品出庫**表》。
4.14《物品出庫**表》定期上報財務部和管理辦公室。
5.0退貨物品出庫
5.1不合格物品不允許進入倉庫存放，正常情況下，**商送貨或本公司自提的物品時，發現物品不符合本公司的採購要求時，應立即進行退貨或換貨的操作。
5.2當客戶退貨給本公司時，倉庫人員對所退回的物品進行詳實的登記，詳細記錄客戶名稱與退回物品的具體細節，以及退貨原因，並有相關銷售人員簽名確認。
5.3對客戶退回物品登記確認後，立即報告採購部進入退回**商的操作。
5.4採購部及時與**商進行溝通，協調應退回**商物品的處置，對不能夠退回給**商的物品應說明原因。
5.5倉庫人員填寫《未退貨物品處置申請表》，呈報公司管理辦公室審核批示。相關人員根據批示進行相應的執行處置。
5.6退回給**商的物品必須由退貨執行人員主動向**商索要《退貨單》。
5.7對於未能及時退回給**商的物品需要在倉庫存放保管的，倉庫要登記《退貨在倉明細表》，並將該物品做好相應的標記，嚴格與在倉良品區分與隔離。
6.0樣品出庫
6.1當客戶提出樣品需求時，由銷售人員出具《樣品暫借單》，經銷售主管批准後通知倉庫樣品出庫。
6.2倉庫人員根據《樣品暫借單》備齊樣品，並在《物料卡》「摘要」欄內註明「樣品」，核減卡，帳數量
6.3樣品備齊後交銷售人員複核。無誤，根據客戶要求決定是否包裝。
6.4銷售人員必須跟蹤樣品的流向及過程，並確保樣品歸還時完好無損。若被使用過或損毀的，由責任銷售人員對樣品的善後進行全責處理。
6.5樣品只能在本公司管轄範圍內稱為樣品，若物品被客戶攜帶出本公司店門以外，則必須由銷售人員開立正式的《銷售清單》。
7.0相關表單
7.1《銷售清單》
7.2《物料卡》
7.3《物品出庫**表》
7.4《裝箱清單》
7.5《樣品暫借單》
7.6《退貨單》
7.7《未退貨物品處置申請表》
7.8《退貨在倉明細表》
8.0物品出庫管理制度
8.1由於銷售主辦人員自身原因開錯單致使非客戶所需物品到達客戶手中，造成客戶投訴的，給予責任銷售人員50元/種物品的負激勵。
8.2倉庫人員未認真嚴格核對相關單據資訊，造成出庫物品差錯的，當場予以糾正，若未發現或不糾正的，導致非客戶需求物品到達客戶手中致使客戶投訴發錯貨或者少發貨的，予以負激勵10元/種物品。若出現多發貨造成本公司經濟損失的，按公司的《賠償管理制度》執行。
8.3倉庫人員在包裝時未按照物品的防護要求進行包裝的，造成物品因包裝問題被投訴的，對相關的包裝處置人員處以10元/單的負激勵。
8.4倉庫人員在發貨後未進行銷卡銷賬的，一經發現予以5元/單的負激勵。
8.5銷售人員在對出庫物品進行複核時，未發現或發現發錯貨及數量偏差的問題不及時通知倉庫人員糾正的，處以10元/種物品的負激勵。
8.6在物品進行交接轉移時相關人員未在相關表單上簽字確認的，予以5元/單的負激勵。
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東莞市佳兆業物業管理 編號 jzy wy cw 09 物品出庫流程圖生效日期 2013 第1頁 共1頁 流程圖負責人領用人 部門所屬部門 過程描述及注意事項 填寫領用單 必須要部門主管 專案經理加簽 相關審核 留存記賬聯 支援性檔案及記錄 領用單 四聯 領用單 財務記帳聯 領用人按需要申請填寫四聯領...
商品出庫流程
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