東莞市佳兆業物業管理****編號:jzy-wy-cw-09
物品出庫流程圖生效日期：2013- -第1頁/共1頁
流程圖負責人領用人
部門所屬部門
過程描述及注意事項
填寫領用單（必須要部門主管、專案經理加簽）
相關審核、留存記賬聯
支援性檔案及記錄《領用單》四聯《領用單》財務記帳聯
領用人按需要申請填寫四聯領用單
財務作最後簽批並留存財務記賬聯
會計財務部
領用人憑領用單倉庫記賬聯到倉庫
領用物品材料，屬以舊換新範圍的，領用人還需附加廢舊物品入庫單憑證換領物品材料，如調撥，憑證調撥單領取物品
《領用單》、《入倉單》、《調撥單》倉
倉管所屬專案倉庫
通過領用單、入倉單、調撥單、物料倉庫台賬進行審核發放。
庫記賬聯。注：包括以舊換新的廢舊物品，倉管在《領用單》備註說明。
倉管員憑領用單、倉庫記賬聯及廢舊物品置換單發放
物品，並留存領用單倉庫記賬聯及廢舊物品置換單
《倉庫分類記錄
領用人將領用單回執存檔聯交由領用人所屬部門主管備檔核對
倉庫員登記物料卡及臺帳，登記不能晚於領用第二天
倉管部門主管
所屬專案倉庫做好登記、建立相關物料台賬
表》、電腦及紙質台賬、《月度物品出庫統計表》等
財務部、倉管按月份建立盤點出入庫核對帳，編制相關《倉庫物資盤點表》，並由盤點人、部門負責人簽名。
物品領用出庫完成
倉管領用人
所屬專案倉庫留倉庫底聯後，物品出庫
《領用單》、《調撥單》倉庫記賬聯
對於盤點過程中發生的盤盈、盤虧物
料，查明原因後及時辦理手續及填寫相應的審批表，並做好相關登記台賬
財務部、倉管每月、每季、每年對倉庫進行盤點，編制《倉庫物資盤點表》，並
會計倉管
財務部倉庫所屬部門
《倉庫物資盤點
盤盈、盤虧台賬，其它與出庫相同操作，表》
物品出庫作業流程細
419銷售出庫作業流程細則 1.0目的 為了規範和改善物品出庫的作業程式，確保倉庫在發出物品的規格和數量的準確性，並確保在倉物品數量的準確性，且滿足經營活動的需要。2.0適用範圍 本作業流程指導書適用於本公司所有物品的出庫作業，包括 銷售出庫，退回 商的出庫，樣品的出庫。3.0各部門職責許可權 3....
出庫業務流程圖
倉庫出庫作業流程 一 接到提貨單 二 出庫憑證審核 1 核對出庫牌子憑證的真實性和合法性 2 核對商品的品名 型號 規格 等 三 撿貨 備貨 1 資訊處理和揀貨作業訂單 2 根據訂單對商品進行分類 四 出貨檢查 1 客戶對產品進行驗收檢查 2 倉庫管理員對所有出庫商品實行檢查核對，保證實發貨物準確無...
商品出庫流程
一 流程圖 二 操作流程 1 負責人填寫 出庫清單 確認內容準確無誤後，主管領導在 出庫清單 簽名，然後把 出庫清單 遞交財務部審批出庫。2 財務接到遞交的 出庫清單 後，根據 出庫清單 發貨相關資訊審核。確認出庫準確後簽字。3 財務在 出庫清單 簽字後，將出庫單遞交到成品倉管員。4 成品倉管員接到...