一、業務流程範圍：
適用於本公司對外的工程實施類專案（不含純硬體銷售專案）。
2、所涉及的部門範圍：
公司系統整合部
二. 控制目標：
（一）確保工程如期完工；
（二）避免施工過程中的安全事故、質量事故；
（三）工程完工後，及時與建設方辦理竣工結算手續；
（四）確保工程資料準確、完整。
三、風險識別：
（一）未遵守合同條款要求，未遵循有關法律法規，導致合同索賠、專案停滯或**處罰；
（二）工程不能如期完工或者不能按照建設方要求完工；
（三）施工中可能發生的安全事故、質量事故的風險；
（四）工程完工後，未及時與建設方辦理竣工結算、移交手續；
（五）工程資料不完整，可能造成工程管理過程可追溯性降低；
（六）其他不符合有關財務準則的處理。
四、流程圖：
五、工程類專案流程控制點描述：
注：內部文件錄入專案管理系統，不裝訂在竣工資料中。
五、銷售類專案流程控制點描述：
注：內部文件錄入專案管理系統，不裝訂在竣工資料中。
六、流程控制點統計：
本流程共有25個控制點。其中：a級控制點3個，b級控制點20個，c級控制點2個。
七、流程涉及的主要控制文件：
流程執行和文件管理指標（工程類）
備註：以上計算日期均為工作日。
流程執行和文件管理指標（銷售類）
備註：以上計算日期均為工作日。
系統整合專案工作流程
工作流程 一 流程圖 售前是否售中售後 二 工作流程說明 1 根據銷售部門提出的服務請求由銷售代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等資訊。2 技術的受理人員將銷售或業務部門的服務申請單提交給部門主管，由部門主管結合當前的工作安排以及申...
系統整合專案工作流程
售中 專案實施階段工作流程 一 流程圖 售前是否售中 售後二 工作流程說明 1 根據銷售部門提出的服務請求由銷售代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等等資訊。2 系統整合技術的受理人員將銷售或業務部門的服務申請單提交給部門主管，由部門...
系統整合專案工作流程
網路技術部工作流程 一 流程圖 售前是否售中 售後二 工作流程說明 1 根據銷售部門提出的服務請求由銷售代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等等資訊。2 網路技術的受理人員將銷售或業務部門的服務申請單提交給部門主管，由部門技術主管結合...