各專項計畫的制定程式、要求和標準
一、公司年度總體規劃
1、環境論證分析
2、優劣勢機會問題分析
3、競爭結構分析
4、市場地位分析
5、品牌結構和定位分析
6、經營目標設定
管理目標設定
發展目標設定
7、組織策略制定
經營策略制定
營銷策略制定
人力策略制定
資金策略制定
運營策略制定
8、戰略方向選擇
9、編制整體規劃報告，確立目標，關鍵行動舉措和所需資源。
二、銷售預算與盈利**
（一）、銷售預算內容：（均按品牌、區域、門店進行分解或**）
**的2023年銷售額；
銷售人員（不含含品牌部管理人員）的費用：工資、提成、補助；
差旅費：包括交通、餐飲、住宿、雜費等
銷售管理費用（品牌經理、內勤、區域主管的工資、提成、補助；銷售經理的差旅費：包括交通、住宿、餐飲、交際費等）；
培訓費用：含培訓費，講義費，證書費及因培訓產生的交通、餐飲、住宿等費用；
銷售會議費用；
銷售促進（**活動及品牌推廣）費用；
銷售展示費用；
招聘費用；
銷售人員離職費用；
通訊費用：郵寄費、**費、上網費。
貨品採購另做分析說明。
（二）、銷售預算步驟：
1、確定公司銷售和利潤目標
2、銷售**
按品牌、區域、門店進行銷售**、按產品大類進行區分。
3、確定銷售工作範圍
...產品設計，重點推廣產品確定
...員工培訓開發
...是否需新開門店提公升銷售
...需做那些銷售促進
...貨品是否需要調整變化
....門店形象裝飾、道具等是否需要進行調整
4、確定固定成本與變動成本
固定成本（不隨銷量增減而變化）：品牌管理人員和銷售人員的工資，銷售辦公費用，常規培訓費用，例行的銷展示費用，保險，固定的稅收，固定交通費用，折舊等。而隨著銷售變動成本（隨銷量增減而同步變化）：
提成和獎金，郵寄費，運輸費，部分稅收（增值稅），交通費，廣告和銷售促進費等。
5、本量利（bea）分析
使收入能夠彌補成本（包括固定成本和變動成本）的最低銷售量。
計算公式如下：bep= fc/(p－vc)
bep(盈虧平衡點) fc(總固定成本) p(單位產品售價) vc(單位產品的變動成本)
6、根據利潤目標分析**和費用的變化
7、提交最後預算
本量利分析之後，確定為達到公司確定的銷售額和利潤目標所必須的成本費用。
8、用銷售預算來控制銷售工作
三、人力資源規劃
（一）、收集制定規劃所需的基礎資料
公司整體戰略規劃資料
企業組織結構資料
財務規劃資料
市場營銷規劃資料
新專案規劃資料
各部門年度規劃資料資訊
人力資源政策資料
薪酬福利水平資料
培訓開發水平資料
績效考核資料
人力資源人事資訊資料
（二）、公司內外人力現狀及供給分析（公司人力資源環境評測）
1、人力資源流動成本分析
2、人力資源職位結構分析
3、人力資源年齡結構分析
4、人力資源專業能力分析
5、人力資源數量分析
6、教育程度分析
7、人才梯隊建設現狀
8、組織結構現狀分析
9人力成本支出現狀
10、薪資水平內外均衡性分析
（三）、現狀評審討論，需求**分析
組織結構變化調整
新開門店布局規劃
品牌結構調整變化
營銷規劃任務制定
部門任務目標規劃導致的人員需求
（四）、制訂人力資源規劃報告
組織結構調整方向及策略、編制要求
人員需求報告
薪資政策及調整策略
人力成本預算報告
培訓方向及費用預算報告
四、營銷計畫與費用預算
（一）、營銷狀況分析（同一部分的1、3、4、5；提供與市場、產品、競爭以及巨集觀環境因素有關的背景資料）
1、市場狀況。列舉目標市場的規模及其成長性的有關資料、顧客的需求狀況等。
目標市場年銷售量及其增長情況、在整個市場中所佔的比例。
2、產品狀況。列出公司產品組合中每一大類及重點推廣產品系列的銷售**、市場占有率、成本、費用、利潤率等方面的資料。
3、競爭狀況。識別主要競爭者，並列舉競爭者的規模、目標、市場份額、產品質量、**、營銷戰略及其他有關特徵，以了解競爭者的意圖、行為，判斷競爭者的變化趨勢。
4、分銷狀況。描述公司產品所選擇的分銷渠道的型別及其在各種分銷渠道上的銷售數量。如在聯營商場、租賃業態專賣店、合作門店的分配比例等。
5、巨集觀環境狀況。主要對巨集觀環境的狀況及其主要發展趨勢作出簡要的介紹，包括人口環境、經濟環境、技術環境、政治法律環境、社會文化環境，從中判斷某種產品的命運。
（二）、機會與風險分析（同一部分的2）
1、公司計畫期內所面臨的主要機會和風險進行分析。
2、對公司營銷資源的優勢和劣勢進行系統分析。
3、在此分析基礎上，確定在該計畫中所注意的主要問題和所要採取的主要關鍵行動舉措。
（三）、擬定營銷目標
1、財務目標：確定每個品牌、區域和門店的財務報酬目標，包括投資報酬率、利潤率、利潤額等指標。
2、營銷目標：財務目標須轉化為營銷目標。
主要有以下指標：銷售收入、銷售增長率、銷售量、市場份額、品牌知名度、分銷範圍。
（四）、制訂營銷策略
目標市場選擇和市場定位、確定營銷組合策略。
（五）、制訂行動方案
即各部門的年度工作規劃
說明以下事宜：
工作專案（關鍵行動舉措）
工作標準
時間進度
成本責任人責任部門
（六）、營銷預算
銷售預算、人力預算、企劃**預算、貨品預算
（七）、營銷控制
（八）、品牌推廣計畫
（九）、**計畫
5、經營管理費用預算與管理
各店、各部門經營管理費用表的制定與費用分類；
各店費用的統計；
公司各部門費用統計；
各店各部門經營管理費用的獎懲規定制定。
6、部門年度工作規劃完成
定程式企業規章制度的制定程式
3s企業規章制度是指用人單位為加強勞動管理，在本單位實施的保障勞動者依法享有勞動權利和履行勞動義務的行為準則。這種行為準則對單位的全體人員都具有約束力。按照 勞動合同法 的規定，企業制定勞動規章制度應該遵守法定程式。勞動合同法 第四條第二款規定 用人單位在制定 修改或者決定勞動報酬 作時間 休息休假...
經營計畫的制定
經營計畫的制定內容經營計畫制定方法 年度經營方針和年度經營目標的明確化 收集了內部及外部的資料情報後還需正確而公正地分析，然後列出如後表所示的年度經營方針及年度經營目標等專案。倘若此目標模糊不清，就造成執行計畫成員認知上的差距，當然就無法達成真正的目標計畫。因此，方針和目標必須明確表示出來。年度計畫...
整理企業規章制度的制定程式
企業規章制度是指用人單位為加強勞動管理，在本單位實施的保障勞動者依法享有勞動權利和履行勞動義務的行為準則。這種行為準則對單位的全體人員都具有約束力。按照 勞動合同法 的規定，企業制定勞動規章制度應該遵守法定程式。勞動合同法 第四條第二款規定 用人單位在制定 修改或者決定勞動報酬 作時間 休息休假 勞...