第一章總則
第一條、 目的
為進一步加強京磁存貨管理與控制，嚴控公司存貨物料的收、發、存管理工作，使京磁庫房管理更加程式化、規範化，確保公司存貨物料的安全與完整、降低存貨積壓與資金占用，結合本公司具體情況，特制定本管理辦法。
第二條、 適用範圍
本制度適用於*****8庫房管理相關事宜
第三條、 術語和定義
（一） 庫房倉庫，所屬倉庫有原材料倉庫、輔助材料倉庫、半成品倉庫、成品庫；
（二） 先進先出法，存貨物料出庫按各批採購入庫時間的先後順序進行依次出庫；
（三） 呆滯物料，物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料；
呆料的定義：凡品質（型號、規格、材質、效能）不合標準，物料已不適用需專案處理，或因技術更改後，根據新產品開發、生產計畫等情況綜合判斷在後續不能按正常使用的庫存物料；呆料本身是用的，並保留原有特性和功能；
滯料的定義：存放在倉庫達到（月、季度）半年以上的非呆料庫存物料；
第二章組織機構及管理職責
第四條、 庫房管理職責
（一） 負責存貨物料的接收、報檢、入庫、發放、退料業務工作，同時保證出入庫數量、規格型號的準確，符合材料檢驗管理、生產訂單管理和財務管理的要求；
（二） 保證庫房存貨物料合理、有序的擺放且整潔、整齊，符合存貨物料儲存和安全管理的要求（溫度、濕度、光照、通風等條件）；
（三） 負責庫房日常業務出入庫單據編制、收集、物料存卡建立、更新；
（四） 負責對庫房日常收發料業務輸入erp系統，並保證及時性、準確性；
（五） 負責對庫房存貨物料進行定期抽查盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致，；
（六） 負責與外協加工單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；
（七） 掌握各種物料庫存情況，協助生產、採購部門制定安全庫存；
（八） 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，做好倉庫物品的安全保護工作。減少不良損失，降低庫存資金占用；
（九） 做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。
第五條、 財務部負責監督庫房物資的出入庫，核算存貨物資的「進、銷、存」 業務工作，定期組織對各倉庫存貨物料的盤點工作，達到帳、卡、物相符。
第六條、 採購部負責採購物料到貨通知，提前通知庫房管理員收貨並安排卸貨，存放待檢區，待品質保證部驗收合格後，辦理入庫手續。
第七條、 品質保證部負責在接到庫房管理元報檢通知後，對到貨採購物料進行相應的檢測、鑑定工作，特殊、常規物料由相關採購申請人負責驗收工作。
第三章入庫業務管理
第一節入庫類別及定義
第八條、 採購入庫，主要是滿足我公司生產及經營活動正常開展而獲得的企業資源，其包括原材料、輔助材料、鋼錠、甩片、半成品、庫存商品等入庫業務；
第九條、 委外加工工入庫，指我公司提供原材料或半成品委託外部單位根據我公司工藝要求進行加工生產。其包含鋼錠、甩帶入庫、半成品等加工入庫；
第一十條、 生產完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產過程並滿足工藝要求，符合品質規定標準，檢驗合格的半成品、產品；
第一十一條、 其他入庫，除上述正常採購、加工、生產外的入庫業務；
第二節採購入庫管理
第一十二條、 採購存貨物料必須嚴格執行先入庫，後領用的原則；
第一十三條、 採購入庫業務，採購部業務員根據**商發貨通知，提前xx天編制《到貨通知單》，同時傳送至庫房管理員和品質保證部來料質檢員；
第一十四條、 庫房管理員根據《到貨通知單》安排到貨物料的接收和裝卸工作；
第一十五條、 採購物料到貨後，存放待檢區，等待品質保證部來料質檢員判定結果，出具檢測報告；
對於不同採購物料，其檢測驗收參與部門不同：
(一) 生產原材料，主要是由品質保證部負責驗收，工程技術部協助，理化室進行抽樣成分分析；
(二) 生產備件，主要是由裝置部、工程部負責驗收；
(三) 其他普通物料，一般由庫房管理員、請購人直接進行外觀、規格型號、數量驗收。
第一十六條、 採購物料與《到貨通知單》和《送貨單》內容不符，品質來料檢測員依據實際情況出具《檢測報告》，庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》及時聯絡採購部業務員，將該批採購物料存放待檢區，採購業務員更新到貨清單或退換採購物料，待更換驗收合格，再辦理採購入庫手續。
第一十七條、 採購物料質檢判定不合格，庫房管理員通知採購部相關業務員聯絡**商協商退貨或換貨事宜，同時將本批採購物料存放不合格品區或退貨區；
第一十八條、 庫房管理員針對不同採購物料，採購入庫工作參照工作標準書，嚴格按照其操作流程辦理入庫手續。
（一） 外購原材料參照 《原材料庫工作標準書》號，第五版本；
（二） 外購參照《庫房工作標準書》號，第六版本；
（三） 外購半成品參照《半成品庫工作標準書》號，第二版本；
（四） 其他物料？
第一十九條、 庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》核查到貨實物的外觀狀態、規格、型號、名稱、數量，如無問題則正式辦理入庫；
第二十條、 庫房管理員將驗收合格的物料核准重量、件數，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標籤，擺放各自所屬貨位。
第二十一條、 庫房管理員根據《檢測報告》《到貨通知單》和《送貨單》在erp系統中錄入《採購入庫單》；
第二十二條、 庫房管理員在erp系統中根據《採購訂單》或《到貨單》或《質檢單》關聯生成入庫單，並根據實際驗收數量辦理採購入庫，將erp系統中《採購入庫單》列印，簽字或蓋章，《採購入庫單》一式三聯，一聯庫房留存，一聯採購部報銷，一聯財務核算。
第二十三條、 庫房管理員及時配對《採購入庫單》和《送貨單》，核對無誤後一併定期報送財務會計。
第二十四條、 禁止辦理無實物的採購入庫業務。
第三節委外加工入庫管理
第二十五條、 委外加工入庫，指我公司提供原材料或半成品委託外部單位根據我公司工藝要求進行加工生產。
第二十六條、 我公司委託外部加工業務主要包括甩片的加工、半成品的加工；
第二十七條、 採購部業務員接到委外加工商的送貨通知，提前下達《到貨通知》，送至庫房管理員和外協崗；
第二十八條、 庫房管理員根據《到貨通知》安排接收和裝卸工作，外協崗負責驗收、核查工作，由理化室出具《檢測報告》；
第二十九條、 庫房管理員根據《到貨通知》與外協廠家《送貨單》核對到貨物資規格型號、品種，清點各品種物資數量，核對《外協加工表》檢視未到貨物資情況。
第三十條、 外協崗核查收到物料與合同或訂單的簽訂是否一致，比如餘料、廢料的返回情況等。若與合同或訂單不一致，則與外協廠家聯絡，核實相關情況
（一） 餘料，外加工餘料，經過品質檢驗判定可以使用則辦理《其他入庫》，否則按廢料處理；
（二） 廢料，外加工損失材料以及經過品質判定不合格或不能再使用的外加工餘料，處理流程參照公司廢料處理方式；
第三十一條、 若問題未解決，進入糾紛申報及處理流程；若問題解決，根據合同，執行協商後的意見。
第三十二條、 外加工物料驗收合格後，嚴格按照工作標準書執行委外加工入庫業務，《半成品庫工作標準書》，第二版本；
第三十三條、 外加工物料判定不合格，庫房管理員及時通知採購業務員、外協崗，並將不合格品存放待檢區，等待採購與外協商商議處理方式，退貨、降級、賠償等；
第三十四條、 庫房管理員根據外協加工《到貨通知單》、《送貨單》《檢測報告》在erp系統中辦理委外加工實物入庫，並對委外訂單的《材料出庫單》和《採購入庫單》進行相應核銷；
第三十五條、 將erp系統中委外加工《採購入庫單》列印，簽字或蓋章，《採購入庫單》一式三聯，一聯庫房留存，一聯採購部報銷，一聯財務核算。
第三十六條、 庫房管理員、外協崗與外協**商定期核對外加工收發台賬；
第三節生產完工入庫管理
第三十七條、 生產完工入庫，在我公司各工廠完成全部生產過程並滿足工藝要求，符合品質規定標準，檢驗合格的半成品、產品；
第三十八條、 生產完工入庫物件主要有各型別圓柱、方塊、片產品；
第三十九條、 生產部項下各工廠統計根據生產訂單（批次）完工情況進行生產完工入庫
第四十條、 材料一廠完工產品主要是；
第四十一條、 材料二廠完工產品主要是毛坯，分效能毛坯件（柱、片、塊）
第四十二條、 後加工廠（電鍍廠）主要是完工達標，滿足銷售要求的產成品。
第四十三條、 庫房管理員根據各工廠完工產品檢驗報告或檢驗合格章辦理入庫，材料一廠、二廠根據品質保證部理化室和磁測室出具《成分分析報告》為標準；後加工廠根據品質保證部成檢組檢驗合格章為標準；
第四十四條、 庫房管理員針對完工生產訂單，檢查該生產訂單物料是否已全部發放
第四十五條、 庫房管理員辦理完工產品入庫業務，嚴格執行工作標準書，《成品庫工作標準書》，ck-bj002號，第四版本。
第四十六條、 庫房管理員根據生產統計提供完工產品入庫明細，以及對應生產訂單辦理完工產品入庫；
第四十七條、 在erp系統中，庫房管理員根據生產統計提供的完工產品所對應生產訂單號，參照生成《產成品入庫》。入庫類別為「訂單入庫」；
第四十八條、 庫房管理員在erp系統裡列印出產成品入庫單，第一聯庫房留存，第二聯上交財務，第三聯生產留存；
第四節其它入庫管理
其它入庫業務，主要是針對公司發生非正常入庫業務而使用；
第四十九條、 原材料、輔料、半成品、加工產品的盤盈，庫房管理員、品質保證部簽字確認辦理入庫；
第五十條、 同種存貨物料，不同存貨編碼的調整，庫房管理員及部門負責人簽字辦理入庫；
第五十一條、 公司內部物料所屬倉庫的調整業務，庫房管理員及部門負責人簽字辦理入庫；
第五十二條、 研發實驗產品轉為可供銷售產品庫存的調整，研發部門經辦人、部門負責人簽字，交由品質保證部檢測並出具判定報告，庫房管理員根據檢測結果辦理入庫；
第五十三條、 庫房管理員根據上述原因辦理其他入庫，將各自原始單據已經erp系統錄入的《其他入庫單》匹配並列印，第一聯庫房存檔，原始單據和第二聯交由財務作為入賬憑據，第三聯有相關部門留存。
第四章出庫業務管理
第一節出庫類別及定義
第五十四條、 生產出庫，庫房管理員根據《生產訂單》所需原材料和輔助物料進行發料；
第五十五條、 委外加工出庫，庫房管理員根據《委外訂單》所需原材料、半成品、輔助材料進行發料；
第五十六條、 銷售出庫，庫房管理員根據《銷售訂單》，安排產成品出庫業務；
第五十七條、 其他出庫，主要是針對非上述情況所發生的出庫業務；
第二節生產出庫業務管理
第五十八條、 庫房管理員出庫業務原則，
（一） 嚴格執行見單發料，領料簽批手續齊全；
（二） 各物料發出堅持先進先出。
第五十九條、 生產出庫，主要是為滿足生產計畫需要進行的原材料和輔助材料出庫業務；
第六十條、 生產部編制《生產計畫》，生產排程下達各生產車間《生產訂單》；
第六十一條、 生產車間根據生產訂單內容核對實際用量和bom用量，根據生產訂單，列印生產領料單，提前兩天交庫房備料
第六十二條、 庫房管理員接收生產車間簽批的《生產領料單》進行備料和組織貨源；
第六十三條、 庫房管理員根據生產部的《生產領料單》進行物資發放，並要求車間領料人員在《生產領料單》上簽字確認所接收物資的規格、數量是否正確。
第六十四條、 庫房管理員根據車間領料人簽字確認的《生產領料單》錄入erp系統，辦理系統出庫，編制《材料出庫單》，出庫類別為「生產領料」
庫房管理制度
一 總則 庫房是公司商品 體系的乙個重要組成部分，是公司商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為規範本公司的倉庫管理，特制訂本制度，本制度從宣布之日起執行，解釋權歸...
庫房管理制度
北農林科技大學檔案庫房管理制度 為了切實加強檔案庫房管理，保證檔案的完整與安全，特制定本制度 一.非檔案工作人員未經允許不得入內。二.庫房不得存放同檔案及其保護裝置無關的物品。嚴禁存放易燃 易爆 易霉變的物品。三.定期對庫房的防盜 防火 防潮 防塵 防蟲 防鼠 防高溫 防強光等設施進行檢查，發現問題...
庫房管理制度
1 倉庫保管員必須具備高度的責任感，認真做好倉庫管理工作，應做到以下幾點 1 所有入庫物品，財產保管人員必須建立完整的財產帳冊並開具一式兩份的入庫單。2 所有物品必須做到 物品名稱 數量 單價等列示清楚。3 領用物品嚴格按規定程式辦理。4 及時檢查物品的領用 庫存的數量，及時上報請購。2 保管人員要...