2023年8月8日至11日，公司專案管理認證審核組對我專案部進行了認證檢查。
發展規劃部部長童建科同志對我部門進行了嚴格細緻的檢查工作，在檢查過程中發現了很多問題，如：「未建立本部門在用的有效檔案清單，收、發文臺帳2023年7月份以前內容缺失；《運輸組織方案》中運輸安全目標的指標約定與公司安全目標缺乏支援性；機車油水化驗單僅提供出2023年7月6日單據，之前相關單據無法出示；無法提供外委小輔修單位（託電運輸公司）的資格證明檔案；無法提供2023年7月份之前的機務統計有關報表」等問題。本部門總分50分，實際得分43.
5分，等分比為87%。
針對以上發現的問題，本部門已完成整改。但是，通過本次內審，「舉一反三」聯想到了很多問題。
1、 對公司下發的檔案、通知不能全面學習和了解。
2、 對本部門的有效檔案，沒有及時梳理。
3、 本部門制定的一些作業辦法沒有以檔案的形式下發，對檔案的嚴謹性認識不夠。
4、 統計人員缺乏，運輸基礎資料得不到統計。
5、 對財務、合同、物資等部門的工作程式和規定不能全面了解。
6、 對機車、車輛、檢修等業務還需加強學習。
在今後的工作中，本部門要通過「即時通」等渠道及時對鐵道部、集團公司、公司下發的檔案、通知等，進行學習和落實。對本部門有效檔案建立清單，做到及時梳理。本部門的發、收文情況及時登記。
對公司要求上報的報表等資料，及時上報。對運輸相關的業務，循序漸進不斷學習，爭取盡快做到「一專多能」。
把本次內審作為本部門「精細化管理」的乙個良好契機，在以後的工作上，全部按照相關標準和規定進行。保證本專案的運輸工作安全、有序進行。
運輸技術部
2012-8-31
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