上海五冶 [2010] 技字122號
關於印發《五冶集團上海****
施工方案管理實施細則》的通知
各單位、各部（室）：
現將《五冶集團上海****施工方案管理實施細則》印發給你們，請遵照執行。
特此通知
附件：五冶集團上海****施工方案管理實施細則
二○一○年十一月五日
主題詞：施工方案管理實施細則通知
抄送：公司領導。
錄入：袁麗校對：張大勇
五冶集團上海****施工方案管理實施細則
第一章總則
第一條為了規範公司施工組織設計、施工方案、作業設計（統稱方案）的編制及審批程式，提高編制質量，嚴肅審核紀律，統一編排格式，依據《公司技術管理辦法》和《工程專案技術管理辦法》，特制定本細則。
第二條方案類別劃分為施工組織設計、施工方案、作業設計。其中，施工方案分為危險性較大的分部分項工程安全專項方案(以下簡稱安全專項方案)、特種裝置施工方案、其他施工方案。安全專項方案包括一般規模的危險性較大的分部分項工程安全專項方案（以下簡稱「一般安全專項方案」）和超過一定規模的危險性較大的分部分項工程安全專項方案（以下簡稱重大安全專項方案）（具體劃分按建質（2009）87號文的規定）。
特種裝置施工方案包括公司特種裝置施工資質內的特種裝置施工方案。其他方案包括除安全專項方案、特種裝置施工方案以外的所有施工方案。
第三條本細則適用於公司承建的所有海內外工程施工的施工組織設計、施工方案、作業設計的編制、審核、管理。
第二章方案管理與審核部門職責
第四條公司技術中心為工程專案施工組織設計、施工方案、作業設計編制、審核、管理的歸口管理部門，各分、子公司技術部門為本單位的施工組織設計、施工方案、作業設計編制、審核、管理的歸口管理部門，公司工程管理部、質量監督管理部、安全監督管理部、物資管理部（僅特種裝置施工方案）參與公司技術中心組織的審核活動；各分、子公司相應部門參與本單位技術部門組織的審核活動。專案（經理）部工程技術部負責本專案方案的歸口管理,相關工程、技術、質量、安全、材料人員參與方案編制、評審活動。
第五條技術中心負責a類專案的施工方案編制計畫、方案報審、方案歸檔等工作，負責組織需要公司評審的方案的審核活動，負責方案的全面審核，負責整理各部門的審核意見，負責向公司總工程師報送審核意見。負責建立方案審核專家庫，負責組織需公司專家評審的專項方案評審活動，負責協助組織各分子公司專案、a類專案的專項方案評審活動。
第六條工程管理部負責審核方案中的進度計畫、材料計畫、勞動力計畫、施工機具計畫、環境管理、特殊過程控制等內容，並將審核意見送公司技術中心。
第七條質量監督管理部負責審核方案中的專案質量目標分解、質量人員配置、質量技術保證措施等內容，並將審核意見送公司技術中心。
第八條安全監督管理部負責審核方案中的安全目標、安全人員配置、職業健康、危險源辨識、安全保證措施等內容，並將審核意見送公司技術中心。
第九條物資管理部負責審核特種裝置方案中的特種裝置材料計畫及材質要求等內容，並將審核意見送公司技術中心。
第一十條各分、子公司相應部門對照公司部門職責對本單位方案進行管理。
第三章方案編制、審核、批准許可權
第一十一條施工組織設計的編制、審核、批准許可權：
1.施工組織設計必須由專案總工程師組織編制，主要執筆人必須是工程師及以上職稱或專業經理及以上崗位的工程技術人員。
2.施工組織設計由專案總工程師組織審核，其中工程、技術、質量、安全等部門負責人及專案總工程師、專案經理必須簽字；公司a類專案的施工組織設計報公司技術中心審核組織評審，由公司總工程師批准；分、子公司所屬的專案（b、c類）施工組織設計報分子公司技術部門組織評審，由所屬分、子公司總工程師批准，若業主或監理要求公司總工簽字的，在分、子公司總工程師簽字後，由分、子公司技術部門將審核意見、簽字表、方案一同報公司技術中心，由技術中心報公司總工程師簽字批准。
第一十二條危險性較大的分部分項工程安全專項方案的編制、審核、批准許可權：
1.一般安全專項方案由專案部工程技術部組織本專業的專業經理或工程師及以上的工程技術人員的編制。重大安全專項方案由專案總工程師組織編制，主要執筆人必須是工程師及以上職稱或專業經理及以上崗位的本專業工程技術人員。
2.所有安全專項方案由專案總工程師組織審核，其中工程、技術、質量、安全等部門負責人及專案總工程師必須簽字；a類重大安全專項方案報公司技術中心組織評審，分、子公司所屬的（b、c類）全部安全專項方案報分、子公司技術部門組織評審，其中重大安全專項方案再報公司技術中心組織評審；所有安全專項方案均由公司總工程師批准。
第一十三條特種裝置施工方案的編制、審核、批准許可權：
1. 特種裝置施工方案由公司任命的專案質量責任體系中的專案質量保證工程師組織編制，專案責任工程師參與編制，主要執筆人必須是公司任命的專案質量責任體系中的人員。
2.特種裝置施工方案由公司任命的專案質量責任體系中的專案質量保證工程師組織審核，專案質量責任體系中的專案質量保證工程師、專案責任工程師、專案檢驗責任工程師、專案安全責任工程師、專案材料責任工程師必須簽字。公司a類專案的特種裝置施工方案報公司技術中心組織評審，由公司層質量責任體系中的質量保證工程師（即公司總工程師）批准；分、子公司所屬的（b、c類）專案的特種裝置施工方案報分、子公司技術部門組織評審，由所屬分、子公司的公司層專案質量保證工程師助理（即分子公司總工程師）批准。
若業主或監理要求公司總工簽字的，在分子公司總工程師簽字後，由分、子公司技術部門將審核意見、簽字表、方案一同報公司技術中心，由技術中心報公司總工程師簽字批准。
第一十四條其他施工方案編制、審核、批准許可權：
1.其他施工方案編制由專案部工程技術門組織編制，其中涉及主體結構的方案主要執筆人必須是工程師及以上職稱或專業經理及以上崗位的本專業工程技術人員。
2.其他施工方案由專案部工程技術部組織審核，其中工程、技術、質量、安全等部門負責人必須簽字，專案總工程師批准。因業主或監理要求公司總工程師簽字時，a類專案報技術中心審核；b、c類專案報所屬單位技術部門審核，分、子公司總工簽字後，由分、子公司技術部門將審核意見、簽字表、方案一同報公司技術中心，由技術中心報公司總工程師簽字。
第一十五條作業設計編制、審核、批准許可權：
1.作業設計由專案部工程技術部組織編制，其中涉及關鍵部位作業設計主要執筆人必須是工程師及以上職稱或專業經理及以上崗位的本專業工程技術人員。
2.作業設計由專案部工程技術部組織審核，其中工程、技術、質量、安全等部門負責人必須簽字，專案總工程師批准。因業主或監理要求公司總工程師簽字時，a類專案報技術中心審核；b、c類專案報所屬單位技術部門審核，分、子公司總工簽字後，由分、子公司技術部門將審核意見、簽字表、方案一同報公司技術中心，由技術中心報公司總工程師簽字。
第一十六條專案專業分包單位的各種施工方案編制、審核、批准許可權：專業分包單位的各種施工方案均由分包單位技術部門組織編制、技術主管審核、技術負責人（分包單位技術負責人的任命檔案須報專案部備案）批准，報專案部備案。對於危險性較大分部分項的安全專項方案，按建質（2009）87號文及專案所在當地的相關管理規定執行，最終版方案報專案部備案。
第四章方案報審程式及要求
第一十七條施工組織設計、重大安全專項方案、特種裝置施工方案，由專案（經理）部組織審核並在相關人員簽字後，a類專案報公司技術中心，由公司技術中心組織工程管理部、質量監督管理部、安全監督管理部、物資管理部（僅特種裝置施工方案）、技術中心的相關人員進行審核；b、c類專案報所屬分、子公司技術部門，由技術部門組織工程、技術、質量、安全部門的相關人員進行審核。
第一十八條兩級公司在審核方案時，各部門應向技術部門提出電子版的意見，並註明本部門負責審核內容是否通過，兩級公司技術部門負責整理。各部門均審核通過的，由技術部門負責將審意見及方案審批頁送各部門負責人簽字後報相應級別總工程師簽字，並將審核意見和審批頁發專案部；凡乙個及以上部門審核未通過的，由技術部門負責將修改意見發專案部，專案部修改後重新報審。
第一十九條 a類專案重大安全專項方案報公司技術中心，b、c類專案重大安全專項方案先報所屬分、子公司技術部門審核，分、子公司審核通過的，由分、子公司技術部門將審核意見、簽字表、方案一同報公司技術中心。公司技術中心組織相關單位和本專業技術專家進行審核，審核通過的，由技術中心報公司總工程師批准，審核未通過的，由技術中心負責將修改意見發報審單位，報審單位修改後重新報審。
第二十條重大安全專項方案由專案部按建質（2009）87號文的規定組織外部專家及有關單位人員進行專項方案評審，凡未經公司總工程師批准的重大安全專項方案不得進行外部專家評審。專案（經理）部組織專家評審有困難的，在徵得專案總監同意的前提下，報請兩級公司技術部門在上海組織外部專家進行評審，外部專家評審費用由報審單位負責。
第五章方案管理規定
第二十一條專案（經理）部必須根據專案進度需要按季度制訂方案編制計畫，並在每季度末的25日前以電子版形式報兩級公司技術管理部門，兩級公司技術部門應對編制計畫時間和項數是否滿足進度需要、編制人員資格、審批許可權等進行審核，並將審核意見兩天內返回專案（經理）部。兩級公司技術管理部門過程中應按計畫進行督促、檢查。專案（經理）部應在每季度末的25日前將本季度方案編審完成情況報兩級公司技術管理部門。
第二十二條報審方案必須是電子版word檔案形式，圖、表、計算書等必須插入word檔案中。
第二十三條兩級公司技術部門在收到方案後，應在7天內（審核期）將審核通過意見或修改意見返回報審單位，在規定審核期內，報審單位不得要求技術部門簽發審核意見。審核未通過的，重新審核的審核期從重新報送之日計算。
第二十四條方案報審時應同時傳送專案部的評審記錄、審批頁，簽字應齊全。外圍專案部可傳真或掃瞄成電子版發電子郵件。
第二十五條經兩級公司審核需修改的方案，專案（經理）部應及時修改，並按原審批流程進行補充審核、審批；方案完成考核日期以兩級公司簽發通過意見日期為準。
第二十六條由兩級公司審核通過的方案，專案（經理）部應及時根據審核意見進行最終完善，並在收到審核通過意見後5天內將最終版電子檔案發兩級公司技術部門備案；由外部專家評審的方案，在收到外部專家評審意見後5天內將最終版電子檔案和外部專家評審意見（掃瞄件）同時傳兩級公司技術部門備案。
第二十七條由專案（經理）部總工程師批准執行的方案，專案（經理）部應在每季度末的25日前將電子版檔案打包發兩級公司技術部門備案；各分、子公司技術部門每季度末的25日前將本單位的方案打包發公司技術中心。打包內容應編制相應的目錄，目錄採用excel格式編寫，內容應包括序號、方案名稱、方案類別、編制人、審核人、批准人、批准時間、專案部名稱等內容。
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