牙星公司隱患自查自改的實施方案
根據內煤局字〔2014〕342號檔案《關於煤礦企業立即開展隱患自查自改的通知》的要求，牙星公司按照全覆蓋的要求立即進行全面徹底的隱患排查治理自查自改。對查出的隱患進行了登記造冊，逐項制定整改方案，確保整改措施、資金、責任人、時限和預案「五落實」，落實了我公司經理為隱患排查治理第一責任，對隱患整改驗收實行誰檢查、誰簽字、誰負責。具體實施方案如下：
一、 工作目標：
以貫徹落實黨的十八屆四中全會精神和宣貫實施新《安全生產法》為契機，落實煤礦安全「雙七條」為重點，在我公司紮實開展隱患大排查大整改行動，堅決防範和遏制重特大事故，努力減少較大事故，繼續降低事故總量。
二、 成立隱患排查落實整改小組：
組長：張濤（牙星煤業公司經理）
副組長：孫雲林（黨總支書記）
許華偉（牙星煤業公司生產副經理）
錢勳（牙星煤業公司安全副經理）
馬廷永（牙星煤業公司機電副經理）
魏東（牙星煤業公司經營副經理）
李春秀（牙星煤業公司通風副經理）
玄兆發（牙星煤業公司總工程師）
成員： 範俊傑何林雙任長順李文江張務祥任炳全
劉玉海崔亞林李繼臣王晶李存柱賀玉章
盛國強楊振峰邵文發楊國文孫元水周合成
李延飛李寧王祥祝仁偉崔亞林韓佳偉
任吉慧宗象巨集黃啟國王博李琦鵬劉允生
宮文秀王照柯陳偉洪續偉王培威李建國
三、 具體實施方案及要求：
要求確定我公司認真執行安全「1+4」工作法，切實全面、深入、徹底地排查治理各類事故隱患尤其是重大隱患，夯實煤礦安全基礎，有效防範和遏制煤礦重特大事故，減少較大事故，降低事故總量，促進全國煤礦安全生產形勢進一步穩定好轉，直至根本好轉，要求由公司安監室牽頭，各部門配合，每月進行一次井上下全面的隱患自檢自查行動。時間為每個月的月末最後一周的周五，上午檢查下午召開自檢自查隱患落實會，周一公司排程早會，由安監室主任負責通報落實整改情況。
四、工作原則
（一）全面覆蓋、不留盲區。排查井下各大生產工藝系統、採掘工作面、硐室和設施裝置等，不留死角、不留盲區。
（二）摸清底數、夯實基礎。深入、細緻、全面、徹底地排查隱患，對每個排查出的隱患都要登記造冊，逐級上報。
（三）突出重點、標本兼治。要抓住重點環節、重點部位、重點災害、重點隱患，特別要盯住瓦斯治理、通風系統等，查大系統、治大隱患、防大事故，堅決嚴厲打擊、認真治理糾正非法違法生產經營建設行為和「三違」現象。同時，完善隱患排查治理制度,建立健全煤礦隱患排查治理體系和長效機制。
（四）對排查出的各類隱患要扭住不放、一抓到底。對重大隱患要立即停產整改；對一般隱患要及時整改，做到邊查邊改、邊整邊銷，確保隱患整改及時到位。
五、具體隱患排查內容：
1.證照是否齊全或失效，自檢自查無證或證照到期未及時申請延續等；
2.是否存在超層越界開採或巷道式採煤、以掘代採等問題；
3.通風系統是否可靠，重點自檢自查通風設施裝置是否完善，是否存在無風、微風、迴圈風作業，採區專用回風巷是否符合要求等；
4.瓦斯治理是否到位，重點自檢自查是否存在瓦斯超限作業、瓦斯超限是否查明原因，高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井抽採是否達標，瓦斯監控系統是否能正常執行等；
5.煤與瓦斯突出是否嚴格落實兩個「四位一體」防突措施，重點自檢自查是否存在區域性防突措施代替區域防突措施，是否按規定進行效果檢驗等；
6. 是否落實探放水規定、煤礦防治水規定，重點自檢自查是否開採防隔水煤柱、是否查明老窯水、採空區積水及承壓水導水通道、水文地質型別複雜極複雜礦井排水系統是否完善等；
7.有衝擊地壓危險的地點，是否採取有效防範措施；
8.有自然發火傾向的地點，是否採取有效措施，採空區和封閉火區管理是否符合規定；
9.是否按規定建立安全生產管理部門、應急救援隊伍，或與救護隊簽訂救援服務協議、配備應急救援裝（設）備，預案管理、演練、應急培訓是否符合要求；
10.其它應該自檢自查的內容，如安全投入、「三超」問題、圖實不符、頂板管理等。
六：自檢自查內容的存檔和上報：
每月由公司安監室專人負責，對隱患自檢自查的內容和結果，進行存檔並及時向上級有關部門匯報。
2023年12月2日
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