2023年半年總結

2023年業務發展計畫

一、工作總結：

業務收入完成萬元，其中，通訊工程萬元，通訊器材萬元，電氣節能完成萬元。全年總支出萬元，其中，成本性支出萬元，待付費用萬元，支付應付款萬元；全年共投資萬元，其中，資本性投資萬元，專案投資萬元。全年實現利潤萬元。

完成下半年調整後「收支平衡」的基本目標100%。

（一）通訊工程方面：

1、綜合性工作：完成了通訊資質的續辦工作；在太原移動對施工隊進行大範圍調整的情況下，找到了新的合作夥伴；獲得以聚成資質在太原電信施工的機會；參加了太原廣電施工專案入圍招投標工作，參加了山西聯通室的分系統的招投標工作（未入圍）。

2、完成了2023年度工程的收尾和驗收工作，其中wlan專案個，室分專案個。

3、2023年共實施通訊專案個，其中有計畫的個，無計畫的個。

有計畫專案：

● 移動室分6.3期工程個，收入萬元，lte1.2批雙路處工程，收入萬元，2g擴容工程處，收入萬元，2023年wian增補合同處，收入萬元；寬頻專案處，收入萬元，衛星搬遷處，收入萬。

● 聯通個，其中室分專案個，收入萬元；寬頻個，收入萬元。

● 電信

無計畫專案：

● 移動個，共安裝天線個，預計收入萬元；

4、樓盤簽約情況

新簽樓盤個，樓盤規模萬戶。跟蹤樓盤個。

樓盤投資萬元。

（二）市場部：

1、網路深度覆蓋方面：臨汾移動完成m_moc專案戶，收入萬元；完成手機伴侶銷售臺，收入萬元；呂梁移動完成m_moc專案戶，收入萬元；呂梁、運城移動完成手機伴侶實驗台，未完成採購。

2、通訊節能方面：與深圳榜樣公司完成合作簽約並啟動。

在太原聯通完成熱管空調和熱管換熱的節能測試，並上報省聯通公司。鑑於聯通今年機房節能計畫的調整，尚未形成能力，但為明年業務打下了基礎，投入資金萬元。

根據省移動公司計畫部安排，在太原移動完成空調新增劑節能的測試工作，移動公司計畫在2023年啟動，投入資金萬元。

3、良信開關的運作，已進入十里城專案，為以後的合作創造了條件，投入資金萬元。

4、與動力源完成了合作意向，跟蹤廣電專案。

5、對已簽約的樓盤萬科、十里城進行跟蹤協調，在競爭激烈的情況下確保專案不丟失。跟蹤汾河灣小區、恆實專案等。

（四）電氣節能方面

1、完成了2023年度節能資質的申報工作。

2、完成了合同能源管理專案的巡檢和抄表及部分回款工作。靈石巨集源國際酒店節能萬元，回款萬元；晉中聯通節能萬元，回款萬元；太谷恆達供熱節能萬元，回款萬元，鋼廠節能萬元，回款萬元；金三元賓館節能萬元，回款萬元。合計萬元。

3、完成了太谷恆達供熱首站兩台高壓變頻器的接入和節電率的測試工作。800kw節電率為 %；560kw節電率為 %；乙個供熱期節能收益為萬元，預計5年收益萬元。

4、完成了電氣成套專案個，各盟電力萬元，回款萬元；靈丘供熱萬元，回款萬元。

5、與北京合康、武漢合康對賬，恆達專案高壓變頻的投資已經結清。

6、跟蹤東煤、晉中煤銷專案，與北京合康合作，東煤中標萬元，公司收益萬元。

7、與上海新時達合作運作太谷恆大的高壓節能專案，合作談判已完成，由於恆達原因後延。

8、探索銷售模式與丹佛斯合作，但未形成能力。

9、探索餘熱**專案，與同方川崎基本達成了合作意向。

10、探索酒店、小區供水節能改造業務，為開展小型合同能源管理專案做了些準備工作。

（五）綜合方面：

1 、完成了企業營業執照的年檢及增資工作。

2 、對管理流程、會議制度、管理制度進行修訂。

3、成立安全領導組和安全生產辦公室，配合有關部門對交通事故進行處理。全年組織安全生產專題培訓期，安全生產專題會議次，，使公司員工包括施工隊的安全意識明顯增強。

4、汽車行駛公里，車輛均安全行駛。對單車耗油進行了統計，汽車實行定點修理並貨比三家擇優選擇。

5、配合通訊、電氣完成專業培訓期。

6、與各部門合作完成部分回款工作，保證公司正常運營。

7、制定績效考核辦法，並與有關部門簽訂了經營責任書。

8、開展融資工作，由於擔保問題融資未果，向公司員工融資萬元。

二、存在的主要問題以及前景與風險

1、業務方面:目前，公司的業務發展方向是「通訊工程和電氣節能」，是符合國家的產業扶持政策的，且通過幾年的運作也積累了一些業內的經驗。但客觀的講我們的根基不深，沒有扎下根，更談不上造血。

如，聚成公司既擁有通訊系統整合資質，也擁有國家級節能服務資質，但通訊資質尚未在一家運營商入圍，不能在通訊企業獲得一定的工程份額，只能靠掛靠別人和自己搞定的樓盤來獲的業務，當遇到運營商投資方向調整時，業務極大的下滑，公司就得苦苦掙扎，所以這個問題必須的下決心解決。

節能服務資質也是如此，兩年來，由於多種原因尚未完成乙個較大的專案，既沒完成國家對節能指標的要求，也未獲得穩定的收益，處於進退兩難的境地。節能的路怎樣走，也是乙個必須回答和解決的問題！

在業務拓展上也做了積極的探索和嘗試，如，在通訊系統開展了解決深度覆蓋的手機伴侶業務和moc業務和基站的節能業務，手機伴侶在臨汾移動已經開啟局面，但不是主流產品採購量不大，moc業務也由於和廣電網路相關聯故此叫停；基站節能在老公司時在空調新增劑做的比較成功，今年在移動省公司的層面做了些努力，在太原移動做了節能測試，但移動將計畫調到2023年。基站熱管空調和熱管交換這是基站節能的趨勢，應該堅持下去！但公司在技術和資金儲備明顯不足！

在變頻器銷售和成套方面，在領導關係到位的地方，採用和廠方合作的多種方式也做了一些業務，但業務量和利潤回報也是十分有限的，雖能繼續做下去，但要做大也面臨著很大困難。

所以，在這種情況下，必須對公司的主營業務及發展方向做出正確的評估和選擇，並在戰略戰術上作出調整！

2、市場方面：兩年來公司的主要業務（除通訊系統的樓盤簽約）主要靠領導的關係來運作，所以，公司對市場敏感性、競爭的殘酷性認識不足，缺乏市場運作能力和經驗，這是公司的一大短板！

3、管理方面：公司初步建立了一套管理制度和獎勵制度，對公司的日常管理和經營發揮了一定的作用。但在管理的細節上做的不夠，有些需要不斷的改進和完善。

另在組織架構設計和崗位配置上存著和現在業務不匹配的地方，這些都需要做出調整。再則，在推行計畫管理和經營目標責任制方面以及財務的分析管理均存在不斷改進的地方。

4、人才方面：目前公司的人員隊伍基本穩定，但有能力的商務人員和技術人才比較缺乏，在新的一年需要適當的調整解決。

5、資金方面：銀行的貸款很難實現，資金回輪也比較慢，在新的一年裡應該理性的梳理，拿出解決辦法。

6．企業文化：華旗的文化、精神沒有真正融合到公司的管理中來，公司的文化、核心競爭力、向心力、凝聚力沒有形成。

二、2014下班年工作計畫

（一）總體設想

充分發揮現有資源和團隊優勢，借力國家加大節能減排之力，抓住通訊4g業務、三網合一和城鎮化建設步伐加快之機，抓住通訊工程和節能這兩條主線，拓寬思路，拓展渠道，高標準、嚴要求、樹品牌、精管理、保安全，做精做深逐步向做強發展，完成2023年基本目標！同時，要創新思維，尋求新的合作模式，抓住機會發展自己！

1、通訊工程爭取在一家運營商入圍，在廣電入圍；

2、發揮通訊資質和與客戶資源的優勢，積極為使用者承建局通訊域網系統。

3、廣開思路多條腿走路，在通訊工程上做大份額。如在移動、聯通、電信開展業務的基礎上，與中移合作、與聯通系統整合合作，並早部署、早運作。

4、採用合作的方式，爭取完成大中型合同能源管理專案乙個（餘熱**、電氣節能）；完成自己投資小的合同能源管理專案10個左右。

5、和靈丘供熱合作做好換熱站監控和節能工作。

6、繼續與深圳榜樣合作，在去年開展業務的基礎上今年要形成能力，並逐步在業內有一定的影響力。其中，空調新增劑節能要兩條腿走路即移動省公司和地市同時運作，盡快盤活庫存資源；跟蹤尚瑞斯技術發展和移動聯通的需求適當開展工作。

7、積極尋求合作，探索新的商業模式，使其業務的質和量上有新的突破。

(二) 收入計畫

收入指標：基本目標：合同額：1200萬；毛利400萬；費用控制在220萬以內。

通訊工程700萬元，其中系統整合業務50萬元，中移合作50萬，毛利 300 萬元。

節能500萬元，其中，原合同能源管理收入 100萬元，通訊節能200萬元，手機伴侶20萬元，電氣銷售180萬元（成套100萬，合作25萬，自動化55萬），毛利200萬元。

（二）具體業務

電氣節能：

1、維護好恆達合同能源管理和其他專案，確保穩定的回款。

2、高低壓變頻及高低壓配電業務，以現有的客戶和領導資源能涉及到得地方，做精做深；做好靈丘熱力站集中監控專案，跟蹤嵐縣迴圈經濟專案。

3、 emc節能業務，尋找適合自己的節能新業務，重點放在小區、酒店的上水改造系統，尋求上下游的合作，爭取有較大的收益。優勢是有談樓盤合作的經驗，技術上已經成熟，且投資較少，**期為年左右，風險可控。

4、聯通、移動基站節能業務，在去年運作的基礎上，應獲得份額。

5、廣電的業務和良信開關業務要扎扎實實做下去，爭取有所收穫。

6、發揮集團的優勢，尋求大的專案的合作。與同方川崎合作、與上海新時達合作，實現資源綜合利用和效益的最大化。

7、倡導全員營銷，鼓勵跨專業銷售，提高績效，鍛鍊隊伍；，實現資源綜合利用和效益的最大化。

通訊工程：

1 、成立入通訊資質入圍領導組，要早計畫、早準備，爭取突波！

2、利用在電信獲取施工的契機，尋求電信業務的結合點，早動手，早準備、早受益。

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