（第a版）
編制人：
審核人：
批准人：
2023年 01月01日發布2023年01月01日實施
目錄1概述 1
2 適用範圍 1
3 職責 1
4 工作程式 1
4.1檢測 1
4.2樣品的管理 3
4.3資料控制 4
4.4檢測記錄與報告 5
4.5申訴和抱怨的處理 8
4.6質量控制 8
5 相關檔案 9
附件 9
1概述由於目前本專案所有試驗檢測都是對外委託檢測，所以對檢測方法、檢測裝置、檢測人員資質、報告格式等要求我們在工程業務聯絡單（006）中，已把相關的證據報驗完畢。
我公司實驗室已通過天津市質量技術監督局頒發的計量認證體系（cma），本工程涉及具體檢測程式我試驗檢測工程師都按照本計量體系規定執行。
為了對本專案試驗檢測活動的各過程進行有效的控制，以確保檢測結果的準確性和可靠性，制定本程式。
2 適用範圍
適用於對本專案部試驗檢測全過程的控制。
3 職責
3.1技術負責人負責對專案試驗檢測的全程監督檢查。
3.2檢測工程師做好相關檢測專案的組織、樣品的交接和報驗檢測報告。負責抽樣樣品準備、資料收集和檢測報告臺帳的編制等。
4 工作程式
4.1檢測
4.1.1送樣檢測：檢測室根據交接單的要求安排檢測人員進行樣品測定。檢測人員填寫檢測原始記錄，經校核後出具報告。
4.1.2抽樣檢測
抽樣檢測等過程具體執行計量認證之《抽樣和樣品管理程式》。
4.1.2.1抽樣檢測
為了對某些檢測專案的檢驗過程監督，標準、規範、程式及檢驗要求的符合性及其有效性進行評價，需在工程施工工程對某項材料進行抽樣檢驗。
抽樣檢驗可以按月或者隨時抽檢，最終以工程需要或監理業主要求進行。
4.1.3現場檢測
抽樣檢測等過程具體執行計量認證之《非固定場所檢測管理程式》。
4.1.3.1現場檢測的準備
當現場有需要檢測的專案後，檢測工程師根據工程規範要求，了解現場檢測的環境條件，根據《材料常規試驗取樣**》選擇規定的檢測方法，準備應配置的儀器裝置，必備的規程（作業指導書）、記錄、方案或其他相關資料物品；必要的情況下，如需相關方面配合，應及時通知相關方面。其內容可包括：現場電源、水源、施工配合、物品及人員、安全防護、環境設施條件、相關的施工技術資料等；
4.1.3.2現場檢測工作控制
在檢測工作開始前，檢測人員應再次檢查儀器裝置的工作狀態是否正常，同時選擇適當的安置場地,並考慮到溫度、濕度、照明、電磁輻射、環境噪音、振動、安全防護等檢測環境是否滿足有關標準規範的要求。若發現異常情況，檢測工程師應採取措施，消除不利影響，
專案技術負責人負責對檢測全過程進行控制和監督，並著重控制以下因素：
a)檢測環境條件及發生的變化；
b)儀器裝置執行狀態正常與否；
c)檢測人員的操作情況是否滿足檢測的要求；
d)所採集的資料是否正常；
e)外觀質量(乾燥、潮濕、尺寸、完好性、完整性等)。
4.2樣品的管理
檢測樣品接收、流轉、儲存、處理等過程執行《抽樣和樣品管理程式》。
4.2.1現場抽樣
4.2.1.1抽樣人員按規範進行抽樣的具體操作，並按要求完成封樣、標識工作，註明樣品編號、抽樣日期、抽樣人、監督見證人員等必要資訊，並簽字確認。
4.2.1.
2封樣後，由抽樣人員將樣品運回公司，運輸中應保證樣品的完好，防止丟失和損壞。對不能立即帶離現場的樣品，應嚴格控制現場儲存保管的環境條件，加強安全控制，確保樣品的完整性和真實性。
4.2.1.3抽樣作業中，如因異常情況(環境不符合規定、樣品損壞或被置換)無法保證合理有效性，抽樣人員應停止工作，填寫有關記錄，必要時通知客戶。
4.2.2樣品傳遞到檢測部門後，檢測人員應進行交接驗收，檢視樣品狀況是否與檢測委託單填寫的內容相符。對以封裝方式送達的樣品，應檢查封籤是否完整、有效以及運輸過程中有無損壞。
4.2.3樣品在製備、測試、傳遞過程中應加以防護，應嚴格遵守有關樣品的使用說明，避免受到非檢測性損壞，並防止丟失。
樣品如遇意外損壞或丟失，應在原始記錄中說明，並向質量負責人報告，必要時應立即與客戶聯絡。
4.2.4樣品的貯存
4.2.4.1檢驗室應有專用且適宜的樣品存貯場所，並制定專人負責，限制出入。樣品應分類存放，貯存環境應安全、無腐蝕、清潔乾燥且通風良好。
4.2.4.2對要求在特定環境下貯存的樣品，應嚴格控制環境條件。危險樣品應隔離存放並嚴格按有關規定執行。
4.2.5樣品的處置
樣品留樣期不得少於報告申訴期，留樣期一般不超過90天，特殊樣品根據要求另行商定。留樣期滿方可對樣品進行處置。
4.2.6樣品的保密與安全
4.2.6.1檢測中心應嚴格按照與委託方的協議或有關規定進行樣品的檢測、貯存於處置，嚴格執行有關保密和保護專利權的有關規定，對委託方的樣品，附件及有關資訊負保密責任。
4.2.6.2留樣期內的樣品不得以任何理由挪作它用。
4.3資料控制
檢測工程師應對檢測資料從以下環節實施控制：
a.經計算和轉換的資料應檢查計算公式和轉換公式，需要時要有簡略的運算過程；
b.技術負責人或監督員應對計算和轉換的資料進行校核，必要時進行驗算。
4.4檢測記錄與報告
檢測記錄的格式、編寫、存檔，報告的格式、發出、存檔等詳見《記錄和資料控制程式》與《結果報告控制程式》。
4.4.1記錄的形式
記錄可以以紙張、電子**等形式儲存。
4.4.2記錄的格式和要求
4.4.21 質量記錄的格式，按程式檔案的規定執行。如有變更，按《檔案控制程式》要求執行。
4.4.22 技術記錄的格式，按天津市主管部門的規定和本中心程式檔案的有關規定執行。
主管部門規定的格式不能修改。程式檔案規定的**的格式如需要變更時，按《檔案控制程式》要求執行。
4.4.23 管理辦公室隨時發布記錄格式方面資訊，確保各場所均能及時了解記錄格式的變化有關資訊並使用有效格式的記錄**，嚴禁私自變更**的格式或使用無效**，以滿足有關要求。
4.4.24 原始記錄應在工作同時予以記錄，並能按特定任務分類，嚴禁後補原始記錄。記錄的填寫應客觀、真實、規範、準確、清晰、易於識別。
4.4.25 一旦記錄出現錯誤，應劃改，不能塗擦，也不能用塗改液修改，應在改動處劃上二劃，在上方或右方寫上正確的資料，並在二劃處蓋本人印章。
已存檔的記錄需經技術負責人/質量負責人批准後才能更改。記錄填寫完畢後，應及時交資料員儲存。
4.4.3記錄的標識
資料員以**編號、順序號、頁碼、抽樣人簽字、檢測簽字、結果校核人簽字等形式對記錄進行標識。
4.4.4記錄保管
資料員對其儲存的記錄, 應按要求分類、儲存並編目建立臺帳, 以便檢索。
4.4.5貯存
a）記錄貯存應安排適宜的貯存場所，應具備空氣流通、防潮、防火、防霉變、防蟲蛀、防丟失等措施，必要時應有溫度與濕度控制措施，外來人員未經許可不得進入。
b）資料員負責收集、整理 、進行適當貯存。經整理編目後及時歸擋, 並履行交接手續。
4.4.6 記錄的保密
4.4.6.1記錄應存放在指定場所，採取保密措施。
4.4.6.2借閱人員未經許可不得複製、摘抄或將記錄帶離指定場所，不得查閱其他無關記錄。
4.4.6.3工作人員不得將客戶的資訊透露給其他客戶。
4.4.7記錄的儲存期
檢測報告、原始記錄等技術記錄一般工程儲存三年，重要工程儲存五年。
4.4.8檢測報告的格式和資訊要求
4.4.8.1本公司對完成的每一項或每一系列檢測的結果，均按檢測方法中的規定，準確、清晰、明確、客觀、完整地表達在檢測報告中。
4.4.8.2檢測報告的格式
檢測報告的格式根據評審準則和檢測標準規範的規定設計，格式力求規範化、標準化，資訊應充分、有效；
4.4.8.3報告的資訊要求
報告的內容涵蓋必要的檢測資訊，符合標準規範、規程的要求及《質量手冊》相應章節的要求，且與相應的原始記錄保持一致。
4.4.8.4報告的存檔
報告一律用計算機列印，原始記錄由資料室存檔，具體要求按《記錄和資料的控制程式》執行。
4.4.8.5 有懷疑時的通知
當發現諸如檢測裝置有缺陷的情況，對發出的報告的有效性有懷疑時，應採取以下措施：
a.分析缺陷產生的原因及其對檢測結果的影響；
b.當發現缺陷已影響發出的報告或修改件的有效性時，應立即書面通知客戶和相關方，了解客戶和相關方對報告或修改件的使用情況，並致歉；
c.針對了解的情況採取措施，包括追蹤、收回、賠償、修改等；
4.4.8.6 報告的傳送和保密
本公司檢測報告一般用送達、領取或郵寄的方式發放。發放時應登記、簽收，原則上不得用**、電傳、傳真或其它電子電磁裝置傳送檢測資料或檢測報告；
當客戶要求用**、電傳、傳真或其它電子電磁裝置傳輸檢測結果時，在確保不會失密的情況下，由質量或技術負責人批准後，可以向委託人傳輸檢測結論，但不得傳送檢測原始記錄和其它檢測資料。
本公司所有工作人員有責任和義務為報告保密。
4.5申訴和抱怨的處理
客戶對檢測工作的抱怨，按《受理和處理申訴和投訴程式》執行。
4.6質量控制
4.6.1質量監督內容包括：
a.對檢驗過程、結果和質量管理工作的日常監督，由質量監督員對分管範圍的活動進行監督。
b.對包括取制樣在內的檢測過程定期進行跟蹤監督檢查，要求跟蹤檢查覆蓋所有的人員和本試驗室檢測的主要專案。
c.定期對檢測記錄進行抽查，對檢測工作及其記錄的符合性進行評價。
原材料驗收標準程式
初稿 一.目的 為了規範執行質量部品控室的操作過程，使原材料驗收過程符合標準，避免人為誤差，特制定原材料驗收標準程式。二.適用範圍 本程式適用於本公司所有採購產品中原材料的進貨檢驗。三.原材料驗收流程圖 四.原材料驗收標準程式 1.填寫報告 執行質量部品控室依據採購 部的訂貨單 三聯 負責在驗收前填...
原材料驗收標準程式
4 頁共 6 頁 初稿 目的 為了規範執行質量部品控室的操作過程，使原材料驗收過程符合標準，避免人為誤差，特制定原材料驗收標準程式。適用範圍 本程式適用於本公司所有採購產品中原材料的進貨檢驗。原材料驗收流程圖 初稿 一.目的 為了規範執行質量部品控室的操作過程，使原材料驗收過程符合標準，避免人為誤差...
原材料進料驗收程式制度
1.目的 為激勵原材料收貨人公平公正公開判斷客戶產品合格與否，確保公司所有原材料進廠時得到有效控制，特制定本制度。2.適用範圍 適用於原紙庫與質檢部驗收進廠原材料。3.職責 3.1原紙庫原材料叉抱車司機負責進廠原紙卸貨工作。3.2原紙庫入庫員負責原紙入庫並記錄原紙破損。3.3原紙庫主管負責計算破損折...