流程編號：e op(ss)-op-2004-16
流程名稱：門店商品收貨流程
生效日期：2023年3月17日
第一部分：流程說明
1 目的
本流程用於規範門店收貨部的商品收貨操作，提高收貨工作效率，降低收貨差錯。
2 適用範圍
本流程適用於使用融通3.2系統的綜超門店收貨部的日常商品（不包括生鮮商品）收貨工作。
3 流程規則
3.1 門店收貨區域必須設定收貨黃線，在收貨時遵守黃線原則，即所有商品應在驗收區域（黃線外的指定區域）進行驗收，任何貨物不得隨意出入收貨黃線內。凡進入黃線以內的貨物原則上即為公司商品；**商不得隨意走動、進入賣場；如特殊業務要求需進入賣場，應登記辦理出入手續領取出入證。
3.2 商品驗收應優先驗收生鮮熟食、冷凍冷藏、保鮮商品，優先辦理門店之間的調撥、配送中心配送等業務.
3.3 緊急驗收，是對於門店急需但未下電腦訂單的商品先行驗收的操作。緊急驗收操作必須經營業區主管（經理）簽字確認後方可實施。
3.4 所有商品驗收均須雙人驗收，且以「先退/換貨後收貨」為原則進行。
3.5 收貨員確保收貨單單相符、單貨相符；收貨部主管、防損員、財務人員有隨機抽檢的職責和權利。
3.6 商品驗收按公司《商品質量驗收標準》驗收商品質量。驗收後商品應盡快進入賣場或周轉倉。
3.7 門店有權拒收**商超過訂單有效期的送貨、**商送貨資料不齊、單據不符、商品質量問題、送貨數量超出訂貨數的商品。
3.8 配送商品驗收中發現的質量、數量等差異情況，按照《配送差異處理辦法》操作。
3.9 所有收貨單據都應在當天及時、準確地錄入並確認，以確保系統庫存與實物相符。
3.10 商品贈品（即進a送a所得的贈品或**商贈送的在售商品所得的贈品）視同正常商品驗收入庫。
4 流程涉及的部門及相關人員的主要職責
4.1 收貨部傳單員：處理收貨單據（包括查詢、登記、列印、錄入、審核及傳遞等）。複核商品驗收單據。
4.2 收貨部收貨員：負責商品實物驗收、配送至營業區或倉庫；確保驗收商品質量、數量。
4.3 收貨部主管（組長）：負責安排、監督、指導收貨員日常收貨工作；抽查商品驗收情況；檢視**商及配送送貨差異情況，並跟蹤處理。
4.4 收貨部防損員：負責收貨部外圍秩序及安全，確保機動車通道暢通；監督商品進出收貨部黃線；監督**商進出收貨部；協助收貨部檢查配送車輛封條情況。
4.5 防損主管：監督、抽查收貨部收貨秩序及驗收情況。
5 流程結構
5.1 本流程由分 「直送訂單商品驗收流程」、「緊急驗收流程」和「配送商品驗收流程」三部分。
5.2 本流程與「門店**流程」、「門店退貨流程」、「配送差異處理辦法」相銜接。
6 流程輸入輸出
6.1 輸入：
- 商品訂貨單
- **商送貨清單
6.2 輸出：
- 預驗收單
- 驗收單
- 配送送貨單
- 配送跟蹤單
第二部分：流程描述
子流程1：直送訂單商品驗收
1.1收貨準備
1.1.1**商持《訂貨單》（傳真件或ｅｃ訂單）和《**商送貨清單》送貨至門店收貨部，並在收貨部單據組視窗登記到達時間，將訂單交傳單員。
◆**商送貨清單的填寫要求：
◇《**商送貨清單》與《訂貨單》的商品排序要一致，並且註明相應單據號碼。
◇《**商送貨清單》每聯必須有**商公章或業務章，公章或業務章必須以驗收單上**商公司名稱為準，合同章、發票章不得使用。
◇ 原則上要求送貨清單為一式三聯，特殊情況可以增減聯數，但必須有華潤萬家財務聯。
1.1.2傳單員根據《訂貨單》查詢**商有無退貨，如此**商有退貨，應先實施退貨流程，再安排驗收。
1.1.3傳單員識別**商遞交的《訂貨單》是否為傳真件，若是則根據**商提供的訂單號在系統中查詢並列印預製《驗收單》（一式一聯），並在預製《驗收單》上註明收貨順序號，傳收貨員驗收。
若為ｅｃ訂單則直接在訂單上註明收貨順序號，傳收貨員驗收。（注：本子流程以下提到的預製《驗收單》的另一情況為ｅｃ訂單，以下均稱「預製《驗收單》」）
1.2收貨實施
1.2.1收貨部收貨員及營業區相關員工持預《驗收單》和《**商送貨清單》，在收貨黃線外，對**商所送商品進行雙人驗收。
◆驗收點數、質量抽檢的要求：
◇ 驗收抽樣，應從不同堆跺、方向、層面抽取。
◇ 小件、貴重商品100%開箱點數、查驗質量。
◇ 非原包裝或每箱數量不固定的商品：100%開箱點數，查驗20%的商品質量。
◇ 原包裝商品：20箱以下抽取3箱開箱點數、查驗質量，20箱以上10%開箱點數、查驗質量。
◇ 質量檢查，應嚴格按照公司相關質量驗收標準檔案要求進行，對於不符合質量驗收標準的商品應及時向收貨主管匯報，經主管確認後方可予以拒收。
◇ 點數時，應按訂貨商品的最小銷售單位進行清點，如單貨數量不符，應在驗收單上註明實收數，但實際驗收數不能大於訂貨數。
◆驗收單據核對要求：
◇收貨員應核對商品實物、預製《驗收單》、《**商送貨清單》三者之間的商品名稱、條碼、編碼、數量、規格、**商編號等內容是否完全一致，確保單貨相符、單單相符。
◆對於因質量問題或超出訂貨數量而拒收的商品，收貨員應在《商品驗收問題登記本》予以登記，內容包括：收貨日期、**商名稱、**商編號、單據編號、經手人、商品條碼或編碼、商品規格質量問題、驗收員、審批人等。
1.2.2點數、查驗質量完成後，收貨員在預製《驗收單》驗收數量與贈送數量處分別填寫實收數（填寫後不得隨意改動，如需改動，應由驗收的收貨員簽名），並據此修改《**商送貨清單》，由收貨員和**商雙方在修改處簽字確認。
1.2.3收貨員雙人（或由門店指定的其餘1人同收貨員）分別在預製《驗收單》、《**商送貨清單》上簽字確認並註明日期後，在預製《驗收單》上蓋門店收貨專用章，並將所有單據交傳單組。
1.3收貨複核
1.3.1收貨主管（組長）在傳單組隨機抽取驗收單及相應的送貨清單進行驗貨抽查。每天抽查單數不少於10單，抽查完畢無誤則在預製《驗收單》上簽名確認交還傳單組。
1.4單據處理
1.4.1傳單員根據預製《驗收單》號查詢出《驗收單》，在系統商品驗收單中錄入實收數，並儲存審核，列印一聯《驗收單》並在此單上蓋門店收貨專用章，同時將《驗收單》單號的末4位抄在預《驗收單》的右上角。
傳單組留存預《驗收單》及《**商送貨清單》華潤萬家聯並裝訂統一交核單員複核保管。其餘單據交**商帶回。
◆單據錄入要求：所有驗收單應在當天營業結束前錄入、確認完畢。
1.4.2**商收到單據後，在單據組處登記離開時間後離場。
1.4.3核單員根據財務部核單要求核單並負責單據保管。
◆ 單據裝訂及保管規則：
◇ 單據裝訂：預《驗收單》在上，**商送貨清單在下，兩單均正面朝上，訂書針統一裝訂在兩單右上角。
◇ 單據保管。
單據裝訂後以驗收單單號為次序，依次從小到大排序。以日為單位將驗收單及退貨單存入信封。信封要求密封，在信封正面註明：**店**月份驗收單（驗收單號共**張；退貨單號碼共**張）
子流程2：緊急驗收
1.1收貨準備
1.1.1**商持《**商送貨清單》送貨至門店收貨部，並在收貨部單據組視窗登記到達時間，將送貨清單交傳單員，並告知傳單員具體聯絡人。
1.1.2傳單員檢查所送商品是否為營業區事先已登記通知緊急驗收的商品，若是則在【緊急驗收模組】錄入並列印一式一聯的預製《驗收單》，同時在驗收單上註明收貨順序號，傳收貨員驗收（緊急驗貨登記用手工**單的形式，並由主管簽名確認，之後無需再補簽）；若無登記原則上告訴**商不收貨，特殊情況則通知相關營業區主管以上人員確認，若營業區主管確認不收貨，則通知**商拒收，若經確認可收，則由營業區主管在**商送貨單上簽注「同意緊急驗收」並簽名確認後交傳單員，傳單員在【緊急驗收模組】錄入，並列印一式一聯的預製《驗收單》（並檢查有無退貨，有退貨則先實施退貨後安排驗收），同時在在驗收單上註明收貨順序號，傳收貨員驗收。
1.2收貨實施
同子流程1之收貨實施。
1.3收貨複核
1.3.1收貨主管（組長）100％複核緊急驗收單，複核完畢後則在預製《驗收單》（ｅｃ訂單）上簽名確認交還傳單組。
1.4單據處理
同子流程1之單據處理。
子流程3：配送商品驗收
1.1收貨準備
1.1.1配送中心駕駛員持《配送中心配送送貨單》（一式一聯）和《配送跟蹤單》（至少二聯，不同配送單位可據情況定）按車隨貨至門店，配送中心駕駛員將單據交收貨員。
◆ 配送中心送貨要求單貨相符，如有多車，《配送中心配送送貨單》不能按車拆分時，應在第一車將《配送中心配送送貨單》提前發至門店，以方便門店驗收。
1.1.2收貨員與防損員、司機一起檢查配送車箱門上封條的完整性、封條號碼與《配送跟單》上封條號碼是否一致（使用鎖的門店則檢查鎖是否關閉），防損員在《配送跟蹤單》上記錄封條或鎖的情況並簽名。
1.2收貨實施
1.2.1收貨員根據《配送跟蹤單》核對商品總件數，無誤後在該單上簽名，不一致時註明實際驗收件數。
如有商品或有隨車物品返回，應同時填寫《配送跟蹤單》的收貨地返回欄，如無則各欄填零處理。收貨組留存一聯《配送跟蹤單》，其餘單據交駕駛員帶回。
1.2.2收貨員與營業區員工根據《配送跟蹤單》驗收商品，按普通商品驗收標準進行驗收質量、數量，並在實收數欄填寫實收數。
若有差異則填寫《配送差異單》，具體的差異處理按《配送差異處理辦法》操作。驗收完成後，收貨員在《配送中心配送送貨單》上簽名確認，單據交傳單員。
1.3收貨複核
1.3.1收貨主管（組長）隨機選擇《配送中心配送送貨單》中的商品進行驗貨抽查。每天抽檢品種數至少30個，抽查完畢無誤則在《配送中心配送送貨單》上簽名確認交還傳單組。
1.4單據處理
1.4.1傳單員憑單在系統內審核配送單，以增加門店庫存,核單員保管單據。
第三部分：流程圖
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