yx/aq-zd-11-04
第一章總則
第一條為做好雲南新平雲新糖業有限責任公司（以下簡稱公司）安全標準化執行自評工作，完善公司職業健康安全管理體系，改進公司安全管理制度，實現公司安全生產管理制度化、規範化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發現問題並採取糾正措施，使安全標準化得到持續有效的實施。特制定本制度。
第二條引用法律、法規、標準
《危險化學品從業單位安全標準化通用規範》（aq3013-2008）
第三條本制度適用於公司內部安全標準化執行的自評。
第二章自評組織及其職責
第四條公司自評員由總經理聘任，自評時參加自評工作，亦可以聘請專業人員擔任，自評員需經過培訓、考核合格後取得相應的資格，其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關係。
第五條自評組織：公司成立兩級安全標準化執行自評小組，即公司級和分廠級。
一、公司級自評小組
組長：公司總經理
副組長：公司分管安全副總經理
成員：各部門負責人
二、分廠級自評小組：
組長：分廠廠長
副組長：分廠安全科科長
成員：各部門負責人、安全員
第六條安全標準化執行自評小組職責
一、公司級自評小組職責
1.負責編制、實施公司安全標準化執行自評計畫（可結合公司年度安全管理工作部署進行）及自評檢查表；並報公司總經理審批後實施；
2.對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，並報公司總經理批准後實施；
3.負責對自評結果的監督落實及跟蹤驗證。
二、分廠級自評小組職責
1.配合公司級自評工作；
2.負責編制、實施本單位安全標準化執行自評計畫（可結合本單位年度安全管理工作部署進行）；並報公司安全部審批後實施；
3.對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，並報公司級自評小組；
4.負責對自評結果（包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。
第三章自評實施
第七條工作流程
第八條安全標準化執行自評至少每年進行一次，每年的內部安全標準化工作自評範圍須覆蓋安全標準化工作所有部門。根據體系運**況，可針對性的增加自評頻次。
第九條每年5月、12月上旬，各部門將本部門安全標準化運**況進行全面自評，編制年度自評報告報公司級自評小組，自評報告可結合工作總結進行。
第十條每年5月、12月下旬，公司自評小組根據各部門自評情況，在公司範圍內組織進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報公司批准後實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。
第十一條自評的依據
一、安全標準化執行自評計畫；
二、各種安全生產考核記錄；
三、安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況；
四、本年度各種檢查情況
五、隱患整改情況
六、自評報告
七、現場自評
第十二條自評組長召開自評組會議，並制定「自評實施計畫」，對本次自評人員、具體工作分工，經批准後於自評前一星期發給受評部門。受評部門接到通知後，做好工作安排及自評前的準備。
第十三條承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好「自評檢查表」，檢查表內容應包括 ：
一、自評公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作檔案是否符合安標的要求；
二、依據安全標準化，自評本公司內安全管理計畫的落實，自評公司安全標準化工作的執行是否適宜、有效；
三、針對自評內容從受自評區域中選取樣本，以進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。
第十四條自評實施
一、首次會議
1.由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員。
2.自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、範圍、方法及日程安排，澄清自評計畫中不明確的內容，徵求受評部門對自評工作的意見。
第十五條現場自評
一、自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應採取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄。
二、現場自評後，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，
通知被審部門，以使不符合項得到確認。並有針對性的展開糾正預防措施活動。
第十六條末次會議
一、末次會議由自評組長主持，公司領導、相關部門負責人及自評組全體成員參加。
二、會上著重向公司領導匯報自評結果，使公司領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，並對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安全標準化工作提出建議。
第十七條自評報告
自評報告由安全部主任編寫，對自評/考核情況進行概述，對自評結果和結論負責。
第十八條糾正措施
一、自評組對自評中發現的不符合項編寫「不符合項報告」。各部門在收到不符合項報告後，在限制完成時間內負責糾正措施實施。
二、自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。
第十九條跟蹤驗證
一、跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證並記錄所採取的糾正措施的實施情況及其有效性。
二、承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，並檢查糾正措施的有效性，然後填寫「不符合項報告」的「驗證」一欄
三、對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效，應將情況向安環主任匯報。
第二十條自評計畫、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由公司安全部儲存歸檔。
第五章附則
第二十一條本制度從下發之日起實施。
第二十二條本制度由公司安全部負責解釋。
附件：1.相關安全管理制度、標準
（1）《安全生產會議管理制度》；
（2）《雲南新平雲新糖業有限責任公司安全生產標準化評審標準》；
（3）《管理制度評審和修訂制度》；
（4）《安全生產責任制》。
1. 相關安全記錄（表）
（1）《安全標準化自評報告》；
（2）《2023年上半年安全生產標準化自評報告》;
（3）《安全標準化自評存在問題完善計畫和控制措施》；
（4）《自評報告中不符合項清單和整改措施》；
（5）《安全標準化評審工作會議簽到表》；
（6）《安全標準化自評檢查表》
（7）《安全標準化執行自評計畫表》
（8）《自評各要素實得分彙總表》
安全標準化執行自評管理制度
1.目的 為做好公司的安全標準化執行自評工作，進一步完善公司的職業健康安全管理體系，改進公司安全管理制度，實現公司安全管理制度化 規範化 標準化，對安全標準化的運 況進行檢查和自評，及時發現問題並採取糾正措施，使安全標準化得到持續有效的實施。特制定本制度。2.適用範圍 本制度適用於公司內部安全標準化...
安全標準化執行自評管理制度
1目的 為做好公司安全標準化執行自評工作，完善企業職業健康安全管理體系，改進企業安全管理制度，實現企業安全生產管理制度化 規範化 標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發現問題並採取糾正措施，使安全標準化得到持續有效的實施，特制定本制度。2適用範圍 本制度適用於公司內部安全標準化的自評。...
A安全標準化執行自評制度
第一章總則 第一條為做好安全標準化執行自評工作，完善企業職業健康安全管理體系，持續改進企業安全管理績效，實現企業安全生產管理制度化 規範化 標準化，特制定本制度。第二條本制度適用於企業範圍內的各單位及全體員工。第三條安全標準化執行自評依據 危險化學品從業單位安全標準化通用規範 aq3013 2008...