安全標準化執行自評管理制度

1.目的

為做好公司的安全標準化執行自評工作，進一步完善公司的職業健康安全管理體系，改進公司安全管理制度，實現公司安全管理制度化、規範化、標準化，對安全標準化的運**況進行檢查和自評，及時發現問題並採取糾正措施，使安全標準化得到持續有效的實施。特制定本制度。

2.適用範圍

本制度適用於公司內部安全標準化的自評。

3.安全標準化執行依據

《危險化學品從業單位安全標準化通用規範》（aq3013-2008）

4.執行流程

5.領導小組

5.1.公司成立安全標準化執行自評小組。

組長：公司級領導人

副組長：分管副經理

成員：各相關部門負責人

6.職責分工

6.1.公司及自評小組職責

6.1.1.負責編制實施公司安全標準化執行自評計畫（可結合公司年度安全管理工作進行部署）

6.1.2.對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，並經公司批准後實施。

6.1.3.負責對自評結果的監督落實及跟蹤驗證。

6.2.車間級自評小組職責

6.2.1.配合車間自評工作。

6.2.2.負責編制、實施本單位安全標準化執行自評計畫。

6.2.3.對自評發現的問題和差距，提出完善或改正措施，編制自評報告，並報自評小組。

6.2.4.負責自評結果（包括本單位自評和公司自評中涉及本單位問題和整改要求）的落實及完成情況的驗證。

7.自評內容

7.1.自評每年至少進行一次

7.2.每年十二月上旬，各部門將本部門安全標準運**況進行全面自評，編制年度自評報告，報公司自評小組，自評報告可結合工作總結進行。

7.3.每年十二月下旬，公司自評小組根據各部門自評情況，在公司範圍內進行綜合檢查和評價，編制自評報告，進一步提出改進標準化的意見，報公司批准後實施，檢查和評價結果與公司考核掛鉤。

7.4.自評內容的主要依據

7.4.1.各種安全生產考核記錄

7.4.2.安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況。

7.4.3.本年度各種安全檢查台賬。

7.4.4.隱患整改情況

7.4.5.標準化考核細則內容的落實情況

7.4.6.自評報告

7.4.7.現場自評

自評人員根據計畫進行自評，通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集，並記錄自評結果，對受評部門做出自評。

8.自評後自評小組評審所有的自評結果，以書面形式列出不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認，並落實改進結果。

9.自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評考核情況進行概述。

10.自評計畫、自評考評表、自評報告和不符合項報告等記錄，由安委會辦公室存檔。

11.附則

11.1.本制度自下發之日起執行

11.2.本制度由安全部負責解釋

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