、.~1 我們‖打〈敗〉了敵人。
②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。
魯能菏澤煤電公司 （集團公司審計材料）
luneng heze coal&power co.,ltd.
離任審計述職報告
**明（2023年9月14日）
魯能集團公司審計部：
根據魯能集團公司組織安排，我從2023年9月8日起不再擔任菏澤煤電公司總經理職務。根據企業離任審計規定，現將本人從2023年8月3日任菏澤煤電公司總經理以來的工作情況述職如下。
一、專案進展情況
2023年8月到任菏澤煤電公司時，彭莊礦井處於一期工程井筒掘砌階段,二期工程施工單位尚未確定；郭屯礦井井筒施工方案仍未確定，尚處於前期手續辦理階段；楊營礦井資源勘探工作剛剛開始,處於找煤階段。通過一年多的努力，礦井建設取得重大進展。
彭莊礦井。主、副井井筒分別於2023年4月18日、6月7日正式開工建設，主、副井於2023年4月15日實現貫通，形成了井下等候室、主井繞道、副井馬頭門、消防材料庫、機修車間等主要硐室。三期工程首採面開始施工，綜掘機安裝並開機掘進。
完成總進尺1704m，其中2023年8-12月完成400m,2023年1-8月完成1304m。生產工程煤7010噸。副井於8月10日完成井筒裝備，具備提公升條件。
製冷機房、壓風機房、地磅房裝置完成安裝並投入使用。主井提公升機房機械裝置、電氣裝置已開始安裝。通風機房、日用消防幫浦房、生活汙水處理站開工建設。
地面三幢職工公寓、招待中心與食堂聯合建築、主辦公樓全部完工。生產系統土建工程完成總工程量的80%。
郭屯礦井。2023年8月29日前確定凍結法掘砌方案，並對造孔、凍結施工隊伍進行招標。三個井筒凍結造孔工程分別於2023年9月30日、10月11日、11月13日開工，在45天內全部開鑽，為國內首次。
主、副、風井分別於2023年4月23日、6月13日、6月15日完成凍結造孔，歷時206天、246天、215天，分別造孔78670m（成孔131個）、90665m（成孔154個）、83826m（成孔142個）,累計造孔253161m。主、副、風三井分別於5月10日、6月28日、6月30日實現開機凍結，主、風井已經具備開挖條件。主井永久井架和風井臨時井架完成豎立，110kv變電所供電執行，工廣供水系統、混凝土集中攪拌站投入使用。
3幢職工公寓完成主體，招待所完成框架施工，食堂完成三層框架主體，進場道路完成施工，場內道路一期工程進入收尾階段。
楊營礦井。完成精查地質勘探鑽孔24940.94m、三維物探物理點11714個、二維補探物理點3862個，主、副井井筒檢查孔完成施工，確定了井口位置、井底車場水平標高和主、副井凍結施工方案，變電所、鍋爐房完成裝置招標。
工廣圍牆完成主體，運煤道路、進場道路、汽車庫、矸石山圍牆進場施工。完成18項前期手續編制和審批。《地質環境影響評價報告》通過評審，《專案申請報告》上報省***，《開辦煤礦企業申請》上報省煤炭工業局，《安全預評價》已上報省安監局備案，《申請劃定礦區範圍》已經國土資源廳批覆。
郭屯電廠。一期工程《可研報告》於2023年6月10日通過專家評審，《環境影響評價報告》於7月23日通過國家環保總局評審，收口會所需的16項手續，除《土地預審》、《水土保持方案》、《環評報告》上報國家相關部門待批、《接入系統》上報省電力公司待批外，其它手續全部完成。
鐵路專用線。《可研報告》已經通過評審、調整，核准申請已於8月8日上報省***，抽調專人負責前期工作。
二、主要指標完成情況
任職期間，共簽訂合同、協議304份，金額80749.51萬元。完成投資44664萬元。分兩年年度時間段描述如下：
2023年8-12月份，共簽訂合同、協議117份，金額43203.64萬元。完成投資14966萬元，其中：
彭莊礦完成投資6983萬元，郭屯礦完成投資7441萬元，楊營礦完成前期投資344萬元。電廠完成前期投資190萬元。
2023年1-8月份，共簽訂合同、協議187份，金額37545.95萬元。完成投資29697萬元，累積完成投資62477萬元，其中：
彭莊礦完成投資8574萬元，完成年計畫的32.48%。郭屯礦完成投資19407萬元，完成年計畫的46.
54%。楊營礦完成前期投資690萬元，累計投資1291萬元。電廠完成前期投資995萬元，累計投資1641萬元。
井巷工程成巷進尺1304m。土建工程竣工面積16069㎡,其中：彭莊礦14228.9㎡，郭屯礦1840㎡。
可控管理費支出468.8萬元,完成年度預算減少45.12%。截止8月末，公司資產總額達239684萬元,負債總額 185714萬元。
在生產建設上杜絕了重傷以上人身和重大非人身事故，實現了安全生產穩定。
三、企業管理情況
1.強化安全管理。按照「提境界、求深化、系統抓、不懈怠」12字方針，不斷強化安全生產管理。
從建章立制入手，編撰了20萬字的《安全生產制度彙編》，制定了《安全工作意見》、《到現場抓「三違」查隱患暫行規定》、《安全辦公會制度》等，夯實了安全生產基礎。組織開展了「百日安全競賽」、「煤礦安全整治」、「安全生產月」、「安全警語徵集」等活動，營造安全氛圍，提公升安全理念。建立了安全生產網路，實施安全風險抵押和安全獎懲制度，形成一級抓一級，一級保一級的責任體系。
嚴格監督檢查。重點抓好「一通三防」、防治水、機電管理、鑽塔設施、易燃易爆、高空作業等方面的監督管理。加強安全檢查。
今年1-8月份，共組織大檢查20次，迎接上級檢查10次，組織旬檢27次，各礦自行組織旬檢56次，查出安全問題736條，下發整改通知單474份。加強安全培訓。堅持安全學習培訓制度，相繼學習《安全生產制度彙編》、《煤礦安全規程》、《煤礦安全生產責任制》、《礦井建設基本程式》和《井下礦工救災50招》等，並組織考試。
制定了《建立四級安全培訓中心實施方案》。堅持對新入礦人員進行上崗前培訓。採取「請進來」的形式，對所需特殊工種人員分兩批206人進行集中培訓，做到持證上崗。
為實現礦井安全生產奠定了基礎。
2.強化質量管理。遵循「四制四優八最」工程建設理念，建立了以總工程師為核心的技術管理責任體系，實行建設單位、監理和施工單位工程質量分級管理體系和工程質量跟蹤體系。
制定了《生產技術管理規定》、《規程、措施會審及傳達學習制度》、《質量標準化實施細則及考核評級辦法》和《防治水實施細則》等規章制度。所有重點工程均邀請國內知名專家進行專業論證，保證施工方案的可行性。先後對彭莊礦首採面「三機」配套、原煤倉，郭屯礦主副井永久井架、井筒資訊化施工，楊營礦井口位置確定、凍結施工方案等多項工程進行論證和設計優化。
加強現場質量管理。對彭莊礦3#交岔點、副井裝備和郭屯礦凍結站液氨控制等關鍵工程進行嚴格監控。嚴格工程驗收。
堅持監理、甲方、乙方共同驗收把關，確保工程質量穩定。
3.強化經營管理。完善管理制度。
組織相關人員歷時2個月，編撰完成60萬字的《管理制度及崗位規範彙編》，針對管理實際，不斷修訂、補充和完善管理制度和規定。相繼下發了《部室業務分工方案》、《後勤物業管理辦法》、《物資**管理辦法》、《確保指揮系統正常運轉暫行辦法》、《機動車輛及駕駛員管理規定》、《招待費管理辦法》、《工資管理（暫行）辦法》等。圍繞全年指標，層層分解任務，簽訂《目標責任書》，實行月考核，季競賽，保證任務落實。
加強人力資源管理。對綜掘、普掘、運搬、機電、通防等10餘類專業技術和管理人員進行招聘上崗，逐步完善了工資管理、定額管理、幹部考核、職稱評定等辦法。加強財務管理，完善財務管理制度，制定《2023年財務預算管理考核方案》、《費用支付審批程式》，分解管理費用指標，實現投資、管理費用可控在控。
對資產狀況進行集中清查，建立了臺帳和卡片。開始了工程煤銷售。加強招投標和合同管理。
嚴格按照集團公司招投標檔案規定，不斷規範和完善工程、物資招投標程式和管理辦法。
四、隊伍建設情況
1.加強黨建工作。認真組織開展保持共產黨員先進性教育活動，提高了黨性修養和覺悟。
在黨內開展了「建立五好黨支部、爭當五好共產黨員」競賽活動，發揮了黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用。加強了黨的組織建設，形成了1個黨委，1個黨總支、3個直屬黨支部，5個基層黨支部的組織格局。堅持「三會一課」、中心理論組制度。
落實黨員屬地化管理，及時轉接新進人員的組織關係，規範黨員發展程式，對10名入黨積極分子、4名發展物件進行寫實考察，對3名預備黨員按期辦理了轉正手續。
2.加強領導班子建設。堅持民主集中制原則。
定期召開黨委會、總經理辦公會、周例會、月度工作會。在人事調整、員工獎懲、制度制定、財務管理等重大問題上，事先與班子成員溝通，提交總經理辦公會和黨委會討論通過。加強黨風廉政建設，建立了黨風廉政建設責任制，簽訂了黨風廉政建設責任書，實行責任追究，領導幹部杜絕了違法違紀案件和各種不正之風，樹立了廉潔勤政的良好形象。
組織各級班子召開民主生活會，相互批評，相互幫助，促進團結，保證班子和諧。
3.加強員工隊伍建設。注重理念引導，不斷整合文化理念，規範員工行為。
相繼總結提煉了「業績論英雄、結果定成敗」的考核理念；「四制四優八最」的建設理念、「四能八力」的執行力理念；「四多四少、三化三合、兩真誠、一家人」的團結理念；「發揚良性本能、改善劣性本能」的行為理念；「工作和諧、幹群和諧、班子和諧」的團隊理念等。加強員工思想政治工作。結合每個時期實際，不斷組織各類學習和教育活動，開展了「講形勢、聚合力、嚴管理、促發展」、「兩抓、兩創、兩保」、「三比三賽，實現雙過半」、「兩提三保」等教育與實踐活動，充分調動了員工工作積極性。
關心職工福利，不斷改善辦公、生活、住宿、醫療條件，為職工創造良好的工作生活環境。
五、貫徹上級精神情況
從任職以來，對集團公司和行業各類會議、指示精神，堅持做到不減訊號、不換頻道、及時貫徹、創新思路、狠抓落實。年初集團公司工作會議之後，指標再加碼，任務再分解，並提出了「業績論英雄、結果定成敗」的考核理念。強化管理提效工作會議之後，提出了「三提一抓一突破」的總體要求。
年中工作會議之後，提出了從「兩型兩優兩化」戰略高度認識執行力建設重要性的思路。通過創造性地貫徹上級會議、指示精神，促進了各項工作。具體抓了四個方面：
1.認真開展「同業對標」競賽活動。按照「學習河曲找差距、基建對標創一流」活動要求，制定了活動意見，由生產技術部、計畫經營部、綜合部負責落實，不斷查新全國同類礦井最佳標準，列出「對標」專案，開展「對標」競賽。
通過競賽彭莊礦主副井21天貫通、郭屯礦主井凍結造孔205天、楊營礦副井井檢孔施工90天，均創出了國內同類礦井的最好紀錄。年中工作會議後，根據上級「同業對標」意見，由一名副總牽頭，組織有關部門，結合煤炭行業實際，研究制定「同業對標」意見，樹立標桿，深入開展「同業對標」競賽。
2.認真做好強化管理提效工作。認真貫徹集團公司強化管理提效工作會議精神，制定強化管理提效工作實施意見，細化分解目標任務，成立了工作落實督導組，從質量跟蹤和任務落實入手，對重點工作進行督辦，提高了企業的執行力和整體效益。
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