工程簽證管理制度
二0一二年月八一日
1. 成本合約部造價工程師及成本合約部經理進行審核。審核工程簽證資料的完整性及簽證內容是否與工程實際相符合，審核是否符合雙方合同約定，審核工程簽證的造價。
同時必須核對該部分工作內容是否屬於與承包商合同之中規定的包乾費用部分，如果屬於包乾費用部分，則不單獨計費。
2. 專案公司主管工程、成本副總及總經理進行審核。
一、工程簽證處理原則
1. 一單一算原則：乙份工程簽證應編制乙份工程預算，且對應乙個工程合同。如果簽證內容簡單，也可以乙份工程預算對應多個工程簽證，但必須根據不同簽證單分別列項。
2. 事價分離原則：工程部確認工程事件完成情況及質量，成本合約部核實具體工程量並計算**。
3. 完工確認原則：乙份完成的工程簽證，必須有原因、實施過程、實施結果，且檔案資料完備，各方簽字確認。如是隱蔽工程，必須在其覆蓋前有各方簽字確認的原始依據。
4. 時間限制原則：對於已經實施完畢的工程簽證，承包商必須在7個工作日內上報監理公司，逾期不予辦理。
5. 權利限制原則：公司建立工程簽證授權體系，並要求承包商、監理單位明確工程簽證的簽字被授權人。對工程簽證實行嚴格許可權管理，不在授權範圍內的簽字一律無效。
6. 一事一簽原則：乙份工程簽證只能對應乙份公司工作聯絡單，不能合併簽證，更不得故意肢解簽證。
7. 資料不全退回原則：對於承包商所報的工程簽證資料任何部門人員發現資料不齊全的情況，列明資料欠缺情況後退回專案公司工程部，由工程部退回承包商，同時做好檔案資料退回登記
8. 工程簽證只准籤工程量，一般不得標註金額，特殊情況需簽證金額時，必須由成本合約部確認。
9. 工程簽證必須附簡圖、標明尺寸和工程量計算式，以便甲方、監理單位審核。
10. 工程簽證內容、原因、工程量必須清楚明了，打字，不得塗改，各方簽字不得影印。
11. 工程簽證僅是對工地發生事件的證明檔案，造價人員根據招標檔案、施工合同以及現行結算法規進行簽證結算。
12. 簽證單由甲方工程檔案員負責傳遞，並督促有關單位、部門按期會簽。
13. 簽證單及扣款簽證單必須採用甲方要求的統一格式（見附表），一式六份，其中發施工單位二份、監理公司乙份，甲方現場工程師乙份，甲方工程部和成本合約部各存檔乙份；扣款簽證單發被扣款單位乙份，監理單位乙份，甲方現場工程師乙份，甲方工程部、成本合約部、財務部各存檔乙份。
14. 簽證單編號原則：
1) 要求施工單位對申報的簽證單進行統一編號，同一合同號下簽證單按順序編號，編號方法如下：xx施工單位—00x號。
2) 扣款簽證單由甲方檔案員進行統一編號，編號方法如下：xx施工單位—扣—00x號。
二、爭議簽證處理
對有爭議的《工程簽證單》暫緩審批，由專案公司分管工程、成本副總牽頭組織相關人員研究解決，待甲乙雙方協商達成一致後，再按正式程式補辦審批手續並註明補辦的原因。
三、處罰規定
1.對於工程簽證中存在虛假工程量及虛假情況簽證，專案公司成本合約部有權監督檢查，並在核實情況後向公司總經理及集團成本合約部反映，公司根據情節嚴重處理相關責任人員。
2.施工單位呈報的簽證資料必須齊全，內容必須真實、準確，由於施工單位呈報的簽證資料不合格影響工程簽證，責任由施工單位承擔。
3.施工單位工程簽證必須按本規定時間要求執行，保證工程簽證及時性，否則甲方、監理單位有權拒簽，由此引起的一切損失由施工單位承擔，超過時限補簽的工程簽證單無效。
4.施工單位未按本管理制度辦理的工程簽證單，均視為無效簽證單，甲方一律不予以承認。
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