1 總則
1.1自製工具管理指對公司所屬各使用單位及外協單位所需的自製工具進行計畫、製造、**及服務管理工作。自製工具由使用單位提出申請，綜合管理部編制計畫並經公司領導審批後交製作單位負責製造與維修服務。
1.2 公司所屬各使用部門及外協單位，必須高度重視自製工具工作，並把它列入生產準備的重要內容之一。
2 自製工具的訂貨及計畫編制下達
2.1 綜合管理部負責接受公司下屬單位自製工具的訂貨。
2.2 新產品試製工裝，由工藝部門帶圖向綜合管理部訂貨，綜合管理部向工具製造部門落實出產期，下達工具製造預備計畫（三個月滾動），並通報相關部門。
2.3 定型工裝由各使用單位於年前20天、月前10天向生產管理部門報年度、月度滾動（2個月）訂貨需求。工具部門可對工具製造預備計畫中非急件試製工裝經工藝部門認可後提出調整建議，生產管理部門綜合平衡後交訂貨單位領導簽字確認，月前5天核發下達月生產計畫。
工具製造部門於月前2日將工具作業計畫報送生產管理部門。各訂貨單位當月急件及需求調整必須書面詳述原因報生產管理部門同意後進行急件排程或下達工裝急件計畫。
3 自製工具作業計畫
3.1 工具部門接到自製工裝（需求）生產計畫後，進行自製工裝生產技術準備，編制材料定額，鑄、鍛件計畫，編制加工工藝，並交勞資部門估算工時定額、交財務20天核心價。
3.2 根據計畫進度要求，進行任務和能力平衡，編制外協件計畫。
3.3 自製工裝製造完工，經檢驗員檢驗合格，簽發合格證，入自製工具庫。
4自製工具的售後服務和管理
4.1 工具製造部門對使用單位所領用（購買）的工裝全部實行三包服務。
4.2 自製工裝一經發現不合格品，由工具製造部門給予包退、包換、包修。
4.2.1 在使用過程中，發現工裝質量問題，除使用單位自身因素（裝置、操作）之外，一律給予修理或調換，報廢自製工具的損失由工具製造部門承擔。
4.2.2 在使用過程中，非工具製造部門責任造成的工裝（質量）損失，由造成質量問題的責任者承擔：
因圖紙設計錯誤造成工裝質量問題，所損失費用由設計圖紙的單位承擔；因熱處理造成自製工裝質量問題，一切費用損失由熱處理分廠承擔；使用單位由於裝置、操作、零件材料等因素造成工裝問題，其損失費用由使用單位負責。
4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用（購買）。試製工裝入庫同時由生產管理部門（生產準備）開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。
4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。
4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用（購買），自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工具庫代保管。一年後，作無主物資報廢處理。
4.6 工裝的修改、報廢：訂貨單位應以技術通知單交工具製造部門會簽。
對修改發生的費用由訂貨單位承擔，取消和報廢的實物由訂貨單位領用、報廢。對於定型工裝改試製工裝也必須進行會簽，並對庫存和在制產品用出處理意見，庫存必須領用掉。
4.6.1 試製工裝費用由生產管理部門歸口。
試製工裝因故修改（或報廢）由工藝部門工裝組簽發工裝修改（或報廢）通知單（一式四聯，工藝、生產、工具及有關分廠各一聯），有關分廠接通知後開出勞務協作單（須到工藝處加蓋「試製修改」專用章），去工具分廠修改（勞務協作單加蓋「試製修改」專用章，費用列入生產處試製費）；待報廢實物由各分廠工具房辦理相關手續（加蓋「試製報廢」專用章）之後一周內集中送工具分廠（費用也列入生產管理部門試製工裝費）。
4.6.2 定型工裝修改（或報廢）由工藝部門工裝組簽發工裝修改通知單（一式六聯，工藝、生產、自製總庫、工具分廠、產開技術資料室、有關分廠各一聯）。
有關分廠和自製總庫接通知後開出勞務協作單（須到工藝部門加蓋「定型修改」專用章），去工具分廠修改。蓋有「定型修改」專用章的修改費用不列入分廠成本。
4.6.3 定型工裝報廢，須根據分廠填報的《工量具損壞申請報損單》、計量部門工裝檢定站對須周檢工裝所開具的《工藝裝備報廢通知單》，辦理工藝部門加蓋「定型報廢專用章」等有關手續，實物由各分廠工具房按相關手續在一周內集中送工具分廠廢損工具庫。
4.7 分廠自製零部件由於生產能力不足、工藝方法變更，需申請轉移為外購、外協件時申請單位必須提交其原專用工具的轉移清單，工藝部門簽批意見後，由採供部門會同工具分廠、財務部門進行實物處理。
5 自製工具的庫房管理自製工具庫是公司下設的重要工具倉管中心，負責全公司自製工具入庫、保管、發放工作。自製工具庫掌握入庫自製工具的動態，及時提供資訊，為訂貨單位領用、退修、報損、呆滯處理等工作做好服務。
5.1 自製工具入庫，必須具有入庫單據、入庫人員簽字、檢驗員簽章和實物合格證。
5.2 經雙方交接清楚，核對數量無誤，接收人簽名有效。
5.3 凡編號、數量、包裝、質量不符不得入庫。
5.4 自製工具必須按工裝編號順序整齊地擺放在指定位置。
5.5 定期進行工具保養，保持工具完整齊全、清潔、無鏽蝕、無油垢、無灰塵、無磕碰劃傷。
5.6 經常核對帳、卡、物，做到三相符。
5.7 工裝發放要手續齊全，出庫單據要印章齊全，領用人簽字、編號、數量、領用單位字跡清楚。
5.8 銷售提貨單據，必須要有財務部門印鑑。
6 自製工具的管理
6.1吊索具使用部門指定專人負責吊索具管理，對領用的吊索具必須記入《吊索具管理臺帳》，登記吊索具額定載荷、規格長度、啟用日期、報廢日期等，並且對吊索具進行編號。
6.2自製工具屬於特種裝置的，由綜合管理部例入特種裝置管理，負責做好定期檢驗。
6.3安全管理部門對吊索具進行定期、不定期檢查，發現問題責令班組停用更換。
股份公司自製工具管理制度
1.1自製工具管理指對公司所屬各使用單位及外協單位所需的自製工具進行計畫 製造 及服務工作，該工作由生產管理部門編制計畫 及庫房管理，工具部門負責製造與維修服務。1.2 公司所屬各使用部門及外協單位，必須高度重視自製工具工作，並把它列入生產準備的重要內容之一。2.1 生產管理部門負責接受公司下屬單位...
股份公司自製工具管理制度
4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用 購買 試製工裝入庫同時由生產管理部門 生產準備 開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用 購買 自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工...
股份公司自製工具管理制度
4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用 購買 試製工裝入庫同時由生產管理部門 生產準備 開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用 購買 自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工...