一、材料入庫管理：
1、材料入庫時由專職保管員按材料計畫單銷貨清單逐一核對、分類堆放。
2、組織申報計畫的科、隊、室主要負責人進行驗收工作，材料的數量由保管員依照計畫表和銷貨清單認真清點，不得有誤。質量標準、規格型號、煤安標誌各類編號及其它資質證書，由計畫部門負責人認真核對驗收，驗收合格後共同簽字，辦理相關入庫手續。
3、對於計畫與材料名稱、規格型號不符時，但屬於所需材料的。由部門負責人寫出書面說明，否則一律退貨，不得驗收入庫。
4、材料驗收工作完善後，由保管員依據實物名稱認真填寫登記上賬。如遇銷貨清單和發票與實物名稱不統一時，要在清單和發票上註明上賬名稱（用全稱、不用簡稱）便於材料出庫與上級部門名稱相符、賬物相符。
二、材料出入庫的票據管理：
1、入庫票據不能隨貨同行時，屬於滯後票據，辦理簽字時需要核對原銷貨清單、台賬、名稱、型號、數量是否相符。如有票據和實收材料名稱、型號、數量不符，一律不予辦理手續簽字、退回重辦。
2、出庫票據實行專人領取、專人負責的原則，誰領取、誰開票、誰負責，不得隨意填寫、亂人填寫。
3、對於領料單位或領料人要先向領導申請同意，開票人方可開票，完善簽字後，到保管室領用。堅決杜絕先領用後開票，先領用後簽字。
4、部門領導要堅持節約用料、節約開支的原則，要有計畫、有安排、有落實，不得隨意領用，重複領用，嚴格把好節約用料關、節約開支關。
三、材料台賬管理制度
1、材料台賬由專人記錄，必須做到日清月結、票帳相符、帳物相符、帳帳相符。
2、材料台賬記錄必須規範，讓人看懂、看清，一目了然。
四、材料月度報表和月度盤點
1、材料保管必須在每月23號前做好月度報表上報材料會計。
2、企管科要組織檢查組定期、不定期對材料庫進行抽查、盤點。
五、材料管理考核辦法
1、計畫材料入庫時，未經計畫部門負責人到場，自主驗收入庫，一次考核50元。
2、計畫材料與實物名稱、型號不符，但未經計畫部門、也未匯報本部門負責人，自作主張、徇私入庫，一旦發現考核500—1000元。
3、出庫票據不是專人填寫，不是主管負責人簽字，代簽、亂籤、隨意領用，每發現一次考核50元。
4、材料台賬記錄不及時、不清晰、不規範，發現一次考核50元。
5、月度報表未按規定時間上報，一次考核100元。
6、抽查、盤點，發現票帳不符、帳物不符、帳帳不符，每次考核100元。
7、防火、防盜各項措施不落實，庫內環境衛生不達標，材料堆放不整齊，每次考核50元。
8、不認真履行崗位職責，不兌現保證承諾，不落實規章制度，每次考核100元。
材料管理制度
修改記錄 目錄1.關於甲供材料管理 2 1.1 訂貨前 2 1.2 到貨時 2 1.3 到貨後 2 1.4 現場堆放 3 1.5 現場使用 3 2.關於乙供材料管理 3 2.1 訂貨前 3 2.2 到貨時 3 2.3 到貨後 4 2.4 現場堆放和現場現場使用要求同甲供材 4 2.5 部分材料檢測報...
材料管理制度
1.本制度規定了壓力容器材料的進廠檢驗和保管 發放使用的具體要求和控制內容。本制度適用於本廠材料的檢驗 保管 發放工作。2.職責。材料管理工作由生產部 綜合部材料室歸口管理，質檢部 生產車間配合。3.用於製造壓力容器的原材料必須符合國家標準 部標準和有關技術條件。為達到這一要求，必須嚴格原材料的進廠...
材料管理制度
第一部分總則 1 自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閒雜人員入內。2 及時做好供方的選擇 評審工作。根據需要及時編制採購計畫單，計畫單經領導簽字同意後即按單就近採購。3 材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不准進庫，不准使用。4 材料入庫後要立卡 入帳，做到帳 卡 實物三符合。5 材料應分類...