08 安全風險管理制度

為加強公司風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和規範化，制定本制度。

一、適用範圍

適用於生產裝置、裝置、設施、貯存、運輸的風險評價與控制，適用於作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新以及重大危險源的風險管理。

二、職責

1、生產執行部是風險評價的歸口管理部門，負責確定公司內部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。

2、各單位安全管理機構，負責組織風險評價工作，負責建立、更新重大危險原始檔，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，並定期進行風險評價更新。

3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。

三、風險評價活動的實施步驟

1、各單位安全第一責任人主持風險評價活動，成立評價組織。

2、收集識別國家、行業有關法律、法規、標準、規程的有關規定，組織職工學習與之相關的內容。

3、全員以班組為單位對作業活動進行危害辨識和風險評價。

4、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結果及控制措施，逐級進行審核簽字後，提交本單位評價組織。

5、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

6、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現場檢查，明確危險有害因素。

7、評價組織根據評價結果，確定風險控制措施。

8、各單位根據評價結果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。

四、風險控制措施的選擇

1、選擇風險控制措施時，應考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性和安全性；控制措施的經濟合理性。

2、控制措施應包括：

（1）工程技術措施，採取先進的科學技術和先進的裝備，實現本質安全；

（2）管理措施，學習吸取先進的管理經驗，規範安全管理；

（3）教育措施，採取有效的教育方法和手段，達到提高從業人員的操作技能和安全意識的目的；

（4）個體防護措施，根據崗位職業衛生需要配備防護用品，保證防護用品質量，減少職業傷害和職業危害。

五、風險等級的分級管理

1、確定為巨大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。生產執行部監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保巨大風險控制的有效性。

2、確定為重大風險等級的，由分公司進行管理。分公司逐級審核風險控制措施，由分公司主管領導最終簽字確認。分公司主管部門監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保重大風險控制的有效性。

3、確定為中等風險等級的，由分廠進行管理。分廠逐級審核風險控制措施，由分廠主管領導最終簽字確認。分廠監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。

4、確定為可接受風險等級的，由工段進行管理。工段監督控制措施的實施，定期監督檢查，確保風險控制的有效性。

六、風險評價時機及頻次

1、各單位不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險，採取切實可行的防範措施降低風險等級，每季度至少對風險控制結果檢查、評審一次，確認控制措施的有效性。

2、風險評價一般每年9至10月份由各單位組織一次，當下列情形發生時，應及時進行風險評價：

（1）新的或變更的法律法規或其他要求；

（2）操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改專案；

（3）作業現場、生產經營活動非正常進行時；

（4）有對事故、事件或其他資訊的新認識；

（5）組織機構發生大的調整。

七、風險管理的培訓

定期對職工進行風險管理培訓，培訓內容包括：安全生產法律法規、標準、規定及其它要求；危險因素識別、風險評價方法；危害辨識與風險評價結果，風險控制措施和應急預案等。增強職工的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。