1 標準工具管理範圍
1.1 標準工具係指有標準規定的外購工具（含進口工具），如：量具、刃具、磨料、磨具、硬質合金、金剛石製品、五金工具、工具機附件等。
1.2標準工具需求計畫由使用部門申請生產管理部門審核下達，採供部門下設標準工具庫負責採購、入庫、使用發放、對外銷售，工具部門負責報廢審批管理。
1.3 標準工具（如量具、儀器、儀表）由公司計量部門負責入庫鑑定、週期鑑定、使用中的臨時鑑定，以及按標準規定出具鑑定證。
1.4標準工具的使用單位根據生產計畫，向標準工具總庫申請領用標準工具，並負責對領用的標準工具管理、報廢申請等工作。
2 標準工具的外購計畫
2.1 外購標準工具，應根據國家政策、國家標準、品種、規格等級進行比價採購，並根據公司生產的需要，保證數量、質量和限期供貨。
2.2外購標準工具計畫的編制：生產部門根據公司各使用單位的申請計畫，下達給採供部門負責採購；聯營協作單位需採購標準工具，直接向採供部門提出採購申請。
其中關於進口工裝(刀具)的採購程式如下:
2.2.1需求部門填寫《進口工裝(刀具)採購申請表》。
2.2.2報生產管理部門向採供部門、國際**部門徵詢採購週期並審批。
2.2.3報生產副總審批後，由生產管理部門錄入區域網管理流程並啟動流程：執行採購部門詢價、財務部門審批、指定採購部門等環節。
2.2.4區域網管理流程自動歸檔。採供部門或國際**部門負責採購。
2.2.5零星進口刀具（或生產急件所需刀具）採購，經財務**審定後即可外購。
2.2.6未定型進口工裝(刀具)經工藝部門驗證轉為定型進口工裝(刀具), 工藝部門應及時編制進口工裝(刀具)清單等書面通知有關分廠(部門)。
2.3 外購標準工具計畫的實施：採供部門按需要的計畫日期要求，向專業製造廠或工具**商辦理訂購事宜，並督促執**況，保證按時**。
3 標準工具的採購要求
3.1 採購部門按訂貨清單中品種、型號、規格、數量、精度等級、產地等使用者要求進行採購。進口刀具採購部門須按工藝檔案指定的型號、規格和生產製造廠等實施採購：
屬同品牌質量、不同經銷商的，可不經工藝驗證；屬不同生產製造廠的，須經工藝部門驗證批准後採購（按誰提出更改誰向工藝處提出申請的原則進行前期工作）。進口工裝(刀具)採購, 一般週期為3個月，各使用單位對需求量**要設定一定的提前期。
3.2 採購的原則應認真貫徹國家方針、政策，按照市場規則，擇優比價採購。
3.3 採購的標準工具，必須符合本公司生產的需要，並達到符合國家標準的要求。
3.4 對簽定合同的工具，必須寫明工具的**、型號規格、精度等級、交貨日期、**運輸方式、到站地點，以及雙方遵守的有關其他條款。
3.5 採供部門應適時派員參加工具訂貨會，及時掌握工具**情況，以及市場的貨源情況，保證標準工具按需**。採購部門需提供常規進口刀具批量採購的優惠政策和採購週期供生產管理部門科學審批。
4 標準工具的入庫
4.1 採購員工作程式
4.1.1 標準工具到貨時，首先由採購員進行外觀質量及數量的驗收，遇有型號規格、數量、質量不符以及不合格情況時，應辦理退貨、拒付款手續。
4.1.2 標準量檢具、儀器儀表到貨後，二日內送交計量部門進行精度檢定。
計量部門接到送檢工具，應在3－5日內作出結論，以便辦理入庫、退貨、拒付款手續。
4.1.3 經初檢符合質量要求的標準工具，由採購員填寫公司「外購物資入庫單」，與收發保管員交接辦理入庫手續。
4.1.4 標準工具入庫後，採購部門須及時到財務部門辦理報帳手續。
4.1.5 標準電動工具到貨後，由採購員檢查驗收，通知領用部門，由專職電器人員對安全效能複檢，認可合格後，在電動工具上編號，方可辦理入庫、領用手續。
4.1.6 無合格證的標準工具，一律不准入庫。
4.1.7 標準工具的對外銷售，由採購員開「工具調撥通知單」，經分管領導批准後，按公司規定辦理開票、付款、轉帳等手續，憑提貨單取貨。
4.2 保管員工作程式
4.2.1 標準工具庫的收發保管員，接收到「外購物資入庫單」後，認真核對外購標準工具的名稱、型號規格、材質、合格證書、數量、單價等，經確認無誤後方可辦理入庫手續。
4.2.2 外購的量檢具、儀器儀表，必須經過計量部門鑑定合格後，方可辦理入庫手續。
4.2.3 已辦完入庫手續的外購標準工具、量具，收發保管員立即將「外購物資入庫單」交記帳員進入電腦儲存管理。
4.2.4 外購標準工具入庫上架時，應對號入座，及時登記記載卡片。
4.2.5 外購標準工具一經出庫，不准退回。未曾使用的量檢具，需退庫或換規格的必須經過計量部門檢定合格方可辦理退換手續。
4.2.6 外購標準工具入庫前，發現問題，由採購員負責處理，驗收入庫後發現問題，由採購員、收發保管員共同負責處理。
5 標準工具的保管
5.1 庫內置立統一區、架、層、位記載卡，卡片上註明工具名稱、型號、規格、最高最低儲備量、存放地點及日期、收入、支出、結存欄目。
5.2庫內保管存放的工位器具、架子及格仔，都要進行統一編號、劃分，每個架子、櫃子、格仔都要規定保管一定品種、一定規格的工具，每種工具存放都要有固定的位置，按區、分類、規格、順序、堆擺放整齊。
5.3精密和貴重的計量器具、鑽石、金剛石製品，必須妥善地存放在保險櫃裡，並有專人負責保管發放。
5.4 對易鏽蝕的金屬工具要塗上防鏽油，在塗油前必須將工具仔細擦洗乾淨，不允許帶鏽塗油。刀具、量具塗油後，用油紙包好，方可存放。
5.5 對保管時間較長的易鏽蝕工具，要定期檢查、保養，發現問題及時處理。
5.6 庫內應做到「四清潔、一整齊」（即庫房整潔、貨架清潔、物資清潔、地面清潔，物資堆放整齊）。庫房內不准堆放與本庫內工具不符的物料及其他雜物。
5.7 標準工具，每年要清點一次。清點時要輕拿輕放，不許磕碰，如在年末清點（盤點）時，發現盤盈、盤虧或鏽蝕等問題，要立即查明原因，找出責任者，及時處理。
5.8清點（盤點）標準工具後，填寫標準工具清點（盤點）報表，辦理標準工具丟失、損壞報告，經分管領導審定後，報分管副總批示，並送財務部門，以便調整帳面（電腦儲存）。
5.9收發保管員，要與計畫採購員保持密切聯絡，發現庫儲存備定額超、缺時，由收發保管員發出超缺資訊單，及時反饋給計畫採購員，以保證**生產所需的工具，防止多購富餘工具，造成標準工具的積壓。
5.10 工具庫房貴重物品存放點需設報警、監視裝置，庫內應有防火消防器材，並指定專人負責。庫房管理人員下班須切斷電源，倉庫大門上鎖，提高警惕做好四防工作，防止國家財產遭受破壞和損失。
6 標準工具的發放
6.1各使用單位需持公司「工具限額領用單」（一式四聯）、材料領用單、銷售發票提貨單到標準工具庫辦理取貨手續。
6.2正常報廢的標準工具，每月報廢、領用一次，按規定日期進行，由有關部門持「工具限額領用單」（一式四聯），並經計量室和工具分廠技術員鑑定及廢品庫人員清點蓋章後，方可報廢、領用。進口刀具（含硬質合金刀具）報廢後分廠（車間）應分類建帳，實物送工具分廠分類造冊、分析利用（如修磨、改變原用途等）。
6.3 對損壞、遺失的標準工具，由各分廠工具房辦理「遺失損壞賠償單」，經工具部門領導審批簽字，辦理賠償手續。
6.4 向公司外銷售標準工具時，必須按規定手續，證據完善，才能照單發放。
6.5 收發保管員在發放工具時，應在「工具限額領用單」上蓋章，並填清實際發出工具的數量。
6.6 辦完發放手續後，收發保管員應及時將「工具限額領用單」、材料領用單、銷售發票提貨單交記帳員進行庫存內部計畫**的核算。
6.7 對精密、貴重、稀有工具的發放，需經有關部門分管領導批准後方能發放。
6.8 對量檢具的發放，須附有當期鑑定合格證書，並由本公司計量部門統一編號。
7 標準工具庫主要職責
7.1標準工具庫是標準工具的重要倉管中心，負責全公司標準工具的採購入庫、保管、發放工作。
7.2 標準工具庫月底彙總領用、入庫單據，並製報表交財務部門。
股份公司自製工具管理制度
1.1自製工具管理指對公司所屬各使用單位及外協單位所需的自製工具進行計畫 製造 及服務工作，該工作由生產管理部門編制計畫 及庫房管理，工具部門負責製造與維修服務。1.2 公司所屬各使用部門及外協單位，必須高度重視自製工具工作，並把它列入生產準備的重要內容之一。2.1 生產管理部門負責接受公司下屬單位...
股份公司自製工具管理制度
4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用 購買 試製工裝入庫同時由生產管理部門 生產準備 開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用 購買 自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工...
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4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用 購買 試製工裝入庫同時由生產管理部門 生產準備 開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用 購買 自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工...