第一事業部
內控制度
（一期一波）
名稱：sap系統主資料維護內控制度
編號：版本號： 1.0
生效日期：2023年月日
擬制日期：2023年月日
審核日期：2023年月日
批准日期：2023年月日
1. 內容：物料主資料維護
2. 涉及崗位：主資料維護員
3. 目的：對生產、非生產物料維護其相關檢視，確保物料主資料在系統中的唯一性、正確性。
4. 適用範圍：本檔案適用於所有公司生產、非生產物料主資料的管理。
5. 職責：主資料維護員負責本檔案的保持和完整；負責維護相關資訊；負責相關資訊的傳遞、收集、存檔工作。
6. 相關流程：
7. 內控制度：
7．1新材料、新產品物料主資料的維護
7.1.1在新材料、新產品物料主資料建立過程中，主資料維護員會將建立好基本檢視的新物料的編碼通知給各部門資料維護員，各部門主資料維護員要在乙個工作日內準確完成對該物料檢視資訊的填寫工作。
7.1.2相關資訊填寫在物料維護申請表上後，交部門相關人員進行複核，複核合格後將物料維護申請表遞交至資料維護員。
7.2主資料維護員要對物料主資料所設計的相關資訊十分了解，在遇到新材料時能夠迅速做出判斷並做出相應的處理方法。
7.3建立、修改、刪除物料的操作後會將發生變化的資訊通知相關部門，主資料維護員負責收集並歸檔這些資訊。
7.4在資料維護過程中與相關的部門做好協調工作，保證資料準確及時的傳遞。
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