業務藍圖設計
流程編號scm-mst03-01
物料主資料維護管理流程
目錄1．檔案控制： 3
1.1版本控制 3
1.2審核 3
2.檔案內容： 4
2.1流程描述 4
2.2概念設計 4
2.2.1物料主資料： 4
2.2.2 《物料主資料新增修改維護申請單》： 4
2.3流程內容 4
2.4變更管理 5
2.5和本流程相關的報表 5
2.5.1 系統內的報表： 5
2.5.2 系統外的報表： 5
2.6和本流程相關的介面 5
2.7和本流程相關的資料轉換 5
2.8流程圖 5
2.9業務控制點與職責衝突要點 6
2.9.1業務控制點與職責衝突要點： 6
2.9.2業務控制點: 7
2.10本流程相關的kpi指標 8
保證物料主資料進入系統管理達到資料準確性、唯一性，同時可以規範標準化管理。
2.2.1物料主資料：
物料資訊，如物料編碼、物料描述、基本計量單位、採購相關資訊（採購檢視）、生產相關資訊（mrp1，2，3，4及工作計畫檢視）、質量相關資訊（質量檢視）、會計相關資訊（會計檢視）等相關資料。
2.2.2 《物料主資料新增修改維護申請單》：
在系統外需要填寫一組表單，目的是為了集中維護物料主資料，確保在系統內的資訊達到準確性、唯一性。
物料主資料新增修改分為四個申請專案，即新增、修改、凍結、標識刪除等。
物料主資料需求部門的需求人員填寫《物料主資料新增修改維護申請單》，提交部門經理審核；屬於新增專案的，審核通過後送編碼人員決定是否編碼，確定需要編碼後由編碼人員通知各業務部門資料維護人員填寫《物料主資料新增修改維護申請單》的各相關資訊檢視；審核不通過，反饋並退回需求人員。屬於修改專案的，審核通過後送編碼人員填寫「分析變更因素及對策建議」，並分別提交申請部門經理及專案經理審核，審核通過後由編碼人員通知各業務部門資料維護人員填寫《物料主資料新增修改維護申請單》的各相關資訊檢視；審核不通過，反饋並退回需求人員。
各業務部門資料維護人員接獲通知後填寫《物料主資料新增修改維護申請單》的各相關資訊檢視，填寫完整後提交部門經理審核，審核通過後送資料錄入人員進行系統錄入；審核不通過，退回部門資料維護人員重新填寫；資料錄入人員依據通過審核後的《物料主資料新增修改維護申請單》，按照系統要求，對相關資訊檢視進行逐一檢查資料的完整性，如有遺漏或疑義的，要及時反饋業務部門的資料維護人員；資料檢查無誤後，將資料錄入完整，然後填寫《物料主資料新增修改維護申請單》中的「物料主資料維護審批記錄」一項，填寫完整後送編碼人員複核；編碼人員依據「物料主資料維護審批記錄」在系統內進行逐一複核，複核通過後轉交mig工程部經理審核；複核不通過，反饋資料錄入人員重新維護。如果是產成品或半成品的物料，編碼人員要反饋資料錄入人員通知工程部在系統內維護bom和工藝路線，待bom和工藝路線維護結束後，資料錄入人員及時通知財務部在系統內維護標準**。mig工程部經理收到《物料主資料新增修改維護申請單》後進行審核；審核不通過，退回編碼人員重新複核。
資料錄入人員將通過審核後的《物料主資料新增修改維護申請單》整理歸檔儲存。
原物料編碼為集中、統一管理，由開發部標準組人員根據需求人員的郵件通知維護到系統內，除物料編碼外的物料相關資訊則為各業務部門自行維護，沒有集中、統一管理。今後，物料主資料按集中維護的方式進行管理。
2.5.1 系統內的報表：
無2.5.2 系統外的報表：
《物料主資料新增修改維護申請單》
無物料編碼、物料描述、基本計量單位、分類檢視、採購檢視、mrp1，2，3，檢視、mrp4，工作計畫檢視、質量檢視、會計檢視等。
2.9.1業務控制點與職責衝突要點：
無2.9.2業務控制點:無
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