erp流程配套制度
制度名稱：
產品主資料維護管理制度
制度編號：
二○○四年四月
1目的和適用範圍
1.1目的
為規範erp系統產品主資料的更改、新增和凍結操作，方便集團公司各級使用者使用和查詢erp系統的主資料，避免出現產品編碼的一碼多物和多碼一物的現象，特制定本制度。
1.2適用範圍
本制度適用於各類使用者的產品主資料（含集團外部合同、內部合同以及客戶詢價單）需要erp系統進行更改、新增時提出申請的所有部門，對產品資料的相關資訊進行歸口管理和審批的業務或職能部門，歸口進行主資料維護的部門，以及所有參與上述工作的員工。
2職責2.1申請的提出
當存在有下列情形時，營銷部及相關經營單位必須提出申請對產品主資料進行更改、新增。
2.1.1當新增的集團外部合同（或內部合同，或客戶詢價單）需要進入erp系統處理業務時由營銷部及相關經營單位填寫產品主資料維護（建立）申請表。
2.1.2當集團外部合同（或內部合同，或客戶詢價單）因產品的規格引數、零部件配置或其他要素發生變化時, 營銷部及相關經營單位填寫產品主資料維護（修改）申請表。
2.1.3當集團公司由於產品經營戰略調整（或產品利潤低等原因）而淘汰（或決定不生產）某種產品時，營銷部及相關經營單位提出，集團公司審核後（一般是每年一次）向erp系統主資料維護員報送相應的產品主資料維護（刪除標記）申請表。
2.1.4當營銷部及相關經營單位因為特殊原因需要對產品進行刪除標記時，財務部或營銷部及相關經營單位均可以向erp系統主資料維護員報送相應的主資料維護（刪除標記）申請表，但必須通知其餘相關部門。
2.2申請表相關資料的完善
2.2.1申請部門的申請**交erp系統主資料維護員後，由主資料維護員對照**判斷是否有另外的資料需要其他部門進行完善時，由系統主資料維護員將相應**分發至相關部門。
2.2.2營銷部及相關經營單位對產品主資料的「基本資料1」、「基本資料2」、「銷售：
銷售組織資料1」、「銷售：銷售組織資料2」和「銷售：一般/工廠資料」等銷售檢視進行完善。
2.2.3財務部對產品主資料的會計成本檢視進行完善。
2.2.4 生產部門對產品主資料的生產檢視進行完善。
2.2.5相關部門對產品主資料的物料檢視進行完善。
2.3產品主資料的維護
產品主資料的維護只能由erp系統的產品主資料維護員進行相應的更改、新增和刪除標記，erp系統的產品主資料維護員必須憑各部門審批簽字蓋章的申請才能進行維護，資料不完整不得維護。
3工作程式
3.1正常維護流程和處理時間規定
由申請部門的主資料歸口管理人員根據需要填寫**，經本部門主管領導批准，通過oa系統將**傳送給產品主資料維護員，同時還必須用**通知主資料維護員接收；主資料維護員必須在接到**的4小時內對**進行處理，需要其它部門完善相關資料時，通過oa系統將****給其他部門的客戶主資料歸口員，同時用**另行通知；；。
3.2因特殊情況的產品主資料維護時間規定
當因集團外部合同（或內部合同，或客戶詢價單）所需的產品規格引數等變更等原因需要變更（或刪除標記）產品主資料時，為了不給公司造成損失，提出申請部門必須在申請表上標明（緊急處理）字樣，各處理環節必須在兩小時之內處理完畢。同時提出部門必須另外發函通知相關部門。
3.3其他規定
3.3.1為了使產品主資料維護員能夠有針對性地聯絡各相關部門的人員，各相關部門必須將產品主資料的處理歸口乙個崗位負責，並明確主管領導，產品主資料維護員隻同歸口人員進行聯絡。
3.3.2為了避免同一產品重複編碼，減少不必要的檢查工作，產品主資料維護申請表提出人員必須反覆對系統產品資訊進行檢查，檢視所需維護的產品資訊在系統中是否已經存在。
3.3.3產品主資料維護員對檢查的產品主資料維護申請表的結果及處理時間進行登記，作為對申請表提供資料的相關部門人員的考核依據，相關人員對客戶主資料維護員的處理時間進行記錄，同樣可以檢查產品主資料維護員的工作效果。
4考核辦法
4.1處理時間超時考核
產品主資料的處理部門必須在規定的時間內處理完規定的業務，沒有按期完成，每次扣歸口人員50元，扣處理部門分管領導20元，月累計達到3次或3次以上按每3次另扣責任部門200元。
4.2對申報不實的考核
產品主資料維護申請部門所報需要增加的新產品，如果被系統管理員查出不是新產品而退回的情況達到提出部門申請**時，第一次扣責任人20元，扣責任部門50元，第二次加倍扣款，並將相關記錄作為業績考核依據。
4.3對維護員維護資料輸錯的考核
erp系統產品主資料維護員錄入錯誤，每條記錄扣50元。
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