管理制度
1.目的
通過對公司重大危險源的檢測、監控和管理，預防重大事故的發生。特制定本制度。
2.適用範圍
適用於公司內採場、載人提公升運輸、**危險場所、中毒危險場所、尾礦庫重大危險源的檢測、監控和管理。
3.名詞解釋
3.1重大危險源：指長期或臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品且危險物品的數量等於或者超過臨界的單元（包括場所和設施）。
3.2危險目標：指因危險性質、數量可能引起事故的場所和設施。
3.3應急救援：指在發生事故時，採取的消除、減少事故危害和防止事故惡化，最大限度降低事故損失的措施。
3.4危險源辨識：識別危險源的存在並確定其特性的過程。
3.5風險評價：評估風險大小以及確定風險可容許的全過程。
3.6可容許風險：根據組織的法律義務和職業安全健康方針，已降至組織可接受程度的風險。
4.職責
4.1安全科組織對生產場所及儲存區危險物質最大儲存量進行計算。
4.2安全科負責組織生產單位對重大危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。
4.3安全科負責組織生產單位對重大危險源及一般危險源進行定期評估，對重大危險源進行定期檢測、監控。
4.4安全科負責制定重大危險源應急救援預案並傳遞至相關單位、從業人員。
4.5安全科、各生產單位負責組織對重大危險源相關從業人員進行重大危險源應急救援預案的培訓。
4.6 安全科負責組織應急救援預案的演練。
4.7安全科負責將重大危險源形成報告，報送安全生產監督管理部門和有關部門備案。
4.8機電科定期（根據國家對裝置規定的檢測週期）對重大危險源的主要裝置、安全設施和強檢儀表進行檢測，並將檢測報告影印件及時傳遞至安全科。
5.工作程式
5.1重大危險源的辨識
5.1.1根據gb18218-2000《重大危險源辨識》中危險物質的界定，公司的採場、炸藥、尾礦庫、採空區、陷落區等小於規定臨界量，構不成重大危險源。
但是，公司為提高對這些重點部位的安全管理級別，將其列入公司重大危險源監控序列加以監控。
5.1.2按照公司安全標準化標準規定，經危險源辨識、風險評價，將下列危險目標納入重大危險源，予以監控、管理，並制定災害預防措施和應急處理預案。
⑴採場（包括整個二礦區等）。
⑵載人提公升運輸（捲揚機載人9人）系統包括：170礦區主豎井、楊西主豎井、180礦井。
⑶**危險場所：青草澗礦區空壓機、楊西礦區空壓機及井下爆破物品臨時存放點和作業場所。
⑷中毒危險場所：各礦區空壓機、井下鑿岩工作面。
⑸尾礦庫：東山尾礦庫（現閉庫）、群澗尾礦庫
5.2重大危險源檢測、監控措施
5.2.1採場管理
破碎採場如果安全措施不到位易發生冒頂片幫事故，對此，各生產礦區根據危險源辨識，將有大面積冒頂片幫危害的採場作為重點監控物件，建立了重點監控檔案《重大危險源管理卡》，並落實預防採場冒頂片幫的有效措施，預防重大事故的發生。採場冒頂片幫應對措施：
⑴建立採場安全日誌，每天對採場進行檢查，發現隱患及時處理。
⑵礦區、公司每月集中組織二次安全生產大檢查，對查出的事故隱患下達《隱患整改通知單》，重大隱患採取《糾正/預防措施報告單》和《安全指令》，制定整改措施，規定責任人員，限定時間進行整改。
⑶職能部門和礦區管理人員對危險採場實施24小時巡迴檢查，監控管理，對查出的事故隱患以《安全檢查記錄》的形式予以整改。
⑷採用新技術、新工藝等降低風險，如採用「拱型控頂」「光面爆破技術」 及「下盤聯絡道等採礦法，保證採場頂板平整，受力均勻，結構牢固，最大限度減少在採場內作業人數和作業時間，提高安全係數，降低風險。
5.2.2載人提公升管理
各生產礦區負責分管區域內的載人提公升系統的監控及管理，並建立提公升系統安全檢查記錄、交**記錄、執行點檢記錄、檢查維修記錄和重點部位進出記錄。提公升系統防墜應對措施：
⑴井口及各中段安設防護欄及閉路監控裝置；
⑵安設過捲、防墜裝置，並定期檢驗，記錄；
⑶安設訊號、提公升閉鎖裝置，並每班檢查，記錄；
⑷安設過速、過放裝置，並每班檢查、測試，記錄；
⑸定期檢查維護天輪、捲筒、井筒裝備等，並記錄；
⑹定期檢查、測試、更換鋼絲繩；
⑺井筒檢修時制定危險作業審批計畫，管理人員跟班監護。
5.2.3**危險場所管理
**事故涉及生產過程中炸藥儲存、使用，壓力容器（空壓機儲氣罐）**。主要涉及到爆破物品的運輸。各礦區的炸藥有專人負責運輸到各礦區，井下爆破地點的防爆措施由各生產礦區負責。
主要應對措施：
⑴建立**物品儲存、支領、運輸、使用、清退管理制度，並落實；
⑵落實爆破物品入庫驗收、出庫簽字制度，做到帳物相符；
⑶炸藥庫內設定溫控、防盜報警裝置，並懸掛標誌；
⑷定期檢查儲存、使用情況，消除隱患；
⑸炸藥庫實施封閉或防護和不間斷巡迴檢查制度；
⑹爆破作業實施一次性點火，設定爆破警戒，專人監護，統一放炮時間，懸掛警示標誌等；
⑺壓力容器定期檢修、檢測，並記錄；
⑻儲氣罐定期清洗，每班按規定放殘油。
5.2.4中毒危險場所管理
中毒事故主要分為爆破後co、no中毒，空壓機燃氣（co）中毒，這些事故一旦發生，其危害性大，後果嚴重。爆破作業及爆破後預防炮煙中毒或缺氧窒息由生產礦井負責，空壓機預防燃氣排毒由各生產礦井負責。主要應對措施：
⑴生產工藝流程（接毒區）作業人員配置防毒口罩，安設通風裝置，保持空氣流通；
⑵建立危險化學品管理制度，落實災害預防措施，建立應急預案，定期演練；
⑶井下爆破後預防炮煙中毒及缺氧窒息主要採取爆破後通風灑水，通風不良處，有人作業時，風機必須連續運轉；
⑷檢查作業處空氣含氧量是否充足時，在無任何儀器的情況下，可採用打火機點燃的辦法，如無法點燃，說明空氣中缺氧，應迅速撤出，進行通風；
⑸對於空壓機燃氣排毒的應對措施主要有：定期清洗，檢測儲氣罐和管路，每班排放殘油，作業時注意觀察溫度變化，設定溫控裝置；
⑹落實災害預防措施，建立應急預案，定期演練。
5.2.5尾礦庫管理
群澗尾礦庫列入重點監控危險目標，由選廠負責。應對措施：
⑴建立化學危險品管理制度以及尾礦庫管理制度，並實施；
⑵尾礦庫壩坡壓土、壓石，植樹、種草綠化，汛期前開挖溢洪道，安設排水管，定期測量、記錄；
⑶落實災害預防計畫，建立應急預案，定期組織應急演練。
⑷一旦發生尾礦庫潰壩事故，立即啟動應急預案，實施搶險救災，最大限度減少人員**和財產損失，降低環境汙染危害。
5.3重大危險源治理措施
公司對於所查出的重大危險源，本著屬地管理的原則，實施整改負責人制度。
5.3.1重大危險源採用消除事故隱患通知單、安全指令或糾正/預防措施報告單形式進行整改；
5.3.2責任單位或人員接到整改指令後，應立即組織制定實施方案，定人員、定時間、定措施。危險作業時應制定《危險作業審批計畫》，並審批。
5.3.3發現重大危險源治理時，安全科、生產技術科必須派人員進行監督、實施，治理隱患時，應有防止發生**事故的措施。
5.3.4重大危險源治理結束時，由責任單位提出申請，安全科組織有關部門進行驗收，驗收合格後方可恢復生產。驗收要有記錄，並存檔。
5.3.5責任部門、公司安全科、生產技術科、機電科均有義務及時查除重大危險源，並落實治理措施。
5.3.6重大危險源發現後，應立即報告分管安全生產副經理、安全科等相關部門。如出現整改維護難度較大時，安全科應組織有關部門現場制定管理方案，直至隱患消除。
5.3.7重大危險源應立即報告安全科，由安全科報告上級主管部門和安全部門，並建立重大隱患檔案。
5.3.8單位發現重大危險源後，應立即撤離周圍人員，並在技術人員的幫助下，圈定危險區域，設定警戒或警示牌。
5.3.9重大危險源如有威脅周圍村民的人身安全或能造成環境嚴重危
害時，應通知周邊村莊做好防範工作和撤退工作。
5.3.10對於重大危險源，公司安全科必須會同上級有關部門查明原因，按「四不放過」的原則調查處理。對於破壞性的重大隱患，應查明責任人，責令其賠償經濟損失，追究其法律責任。
5.4隱患整改制度
5.4.1安全科、生產科是公司安全生產管理的綜合部門，對各單位的安全生產情況有權進行檢查。
5.4.2安全科、生產科每月組織有關人員進行兩次安全生產大檢查，並將檢查結果形成《消除事故隱患通知單》，返回生產單位。
5.4.3安全科、生產科實施24小時巡迴檢查制度，對於生產單位發生的事故隱患或不符合要求的個人行為，採取《巡迴檢查記錄》的形式報公司總經理，並返回生產單位。
5.4.4安全科、生產科定期組織專項安全生產大檢查。對於查出的事故隱患，採取《消除事故隱患通知單》的形式返回生產單位。
5.4.5日常管理過程中，對於發現的重大問題或重大隱患，採用《糾正預防措施報告單》或《安全指令》的形式，返回生產單位。
5.4.6責任單位接到《消除事故隱患通知單》後，按《消除事故隱患通知單》規定的時間和責任人組織整改。
整改結束後，由單位負責人審查、驗收，並簽字。然後將乙份《消除事故隱患通知單》返回安全科，由安全科派人員進行整改驗收，並在《消除事故隱患通知單》上簽字。
5.4.7責任單位接到《安全巡查記錄》後，按查崗規定的時間要求，落實責任人，制定整改措施。
整改結束後，單位負責人在《安全巡查記錄》上簽字並返回安全科乙份，由安全科派人員複查，並在《安全巡查記錄》上簽字。
5.4.8責任單位接到《糾正預防措施報告單》或《安全指令》後，按指令或報告單要求，定責任、定整改時間、定整改措施，整改結束後單位負責人在報告單或指令書上簽字，將返回單報安全科存檔。
由安全科組織
有關人員進行複查，並在《糾正預防措施報告單》或《安全指令》上簽字。
5.4.9《消除事故隱患通知單》和《安全巡查記錄》上的隱患不按規定的時間整改或出現類似的重複隱患，每有一項罰款100元，重大隱患或重大問題不能及時整改的每有一項罰款500－1000元。
造成重大後果的，追究責任單位負責人的責任。
5.4.10各單位均須建立《消除事故隱患》檔案，並按規定組織檢查，及時消除隱患。
5.4.11安全科建立的消除事故隱患檔案主要有《安全指令》、《糾正預防措施報告單》、《消除事故隱患通知單》、《安全巡查記錄》等。
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