生產部專業化安全管理
配套制度體系
編制： 劉小剛
審核： 周邦榮
批准： 陳樺
日期：二〇一一年五月
生產部專業化安全管理配套制度體系目錄
目錄第一章總則
第二章安全目標管理與績效考核制度
第三章事故責任追究制度
第四章專業性安全檢查和隱患整改核銷制度
第五章專業化安全管理自我評價制度
第六章責任區巡檢與管理制度
第七章專項應急預案與演練制度
第八章職能（或專業）人員教育培訓制度
第九章生產部專業化安全管理規定
第一章總則
根據集團公司關於規範職能部門專業化安全管理的指導意見，為了進一步提高職能部門安全管理水平，更好地保障公司安全生產，按照重點突出、流程規範、內容具體、責任明確的原則，突出專業優勢與團結協作並舉，堅持注重實效，但不拘泥於形式，堅持專業化安全管理體制和機制創新、思路和方法創新、理論和實踐創新。
第一條為了使安全管理工作規範化，制度化，真正做到及時發現問題，消除隱患，預防事故的發生，依據《機械製造****安全生產績效考核制度》、部門績效考核管理辦法，特制定本制度。
第二條本制度適用於本部門所有管理、技術崗位人員的安全管理。
第三條本制度對本部門各崗位人員進行日常性考核，對於造成事故責任人，按機械製造公司相關規定進行責任追究和績效考核。
第二章安全目標管理與績效考核制度
第一節安全目標管理
第四條生產部安全生產控制指標
一、生產安全事故控制指標：輕微傷及以上事故為零。
二、職業衛生健康目標：崗位職業病危害因素（粉塵、毒物、雜訊等）達標率≥98%；員工職業健康體檢率100%。
三、員工行為控制目標：特種作業持證上崗率100%，「三違」控制率100%，按標執行率100%。
四、安全教育培訓目標：安全教育培訓計畫落實率、全員培訓率、培訓合格率、「**」安全教育率、「五新」人員教育率、特殊工種持證上崗培訓率達到100%。
五、危險有害因素和事故隱患控制目標：危險有害因素有效控制率100%，隱患整改或控制率100%；隱患整改和效率100%。
第二節績效考核制度
第五條部門主任對本制度負全面責任，各計畫員具體負責。
第六條對下列行為要追究本部門安全員的責任：
一、 未按照規定及時對新入廠員工，轉崗、復崗、「五新」人員、實習生進行「**」安全教育。
二、 未按照規定組織召開本部門安全例會和組織周安全活動。
三、 對員工違章違規行為沒有制止或沒有進行糾偏。
四、 未能按照規定及時檢查消防裝置設施。
五、 未能檢查員工正確穿戴或使用勞動保護用品。
六、 未做到在安全檢查中對查出的問題隱患沒有及時整改核銷或沒有按照流程核銷。
七、 部門安全管理基礎資料不健全，不規範；
違反上述一項按照部門績效考核管理辦法處以100元罰款，情節嚴重者加倍處罰。
第七條有下列行為之一要追究各計畫員的管理責任：
一、 違反安全管理制度，違章指揮。
二、 未合理安排活件的轉運，以及活件擺放的不規範。
三、 安排工作中沒有指定負責人，監護人。
四、 安全檢查與巡檢工作不按要求進行。
違反上述一項按照部門績效考核管理辦法處以100元罰款，情節嚴重者加倍處罰。
第八條有下列行為之一者要追究員工的責任：
一、 沒有正確穿戴勞動用品或正確使用安全防護用具。
二、 沒有按照規定進行安全確認。
三、 沒有認真的履行安全職責。
四、 在作業現場流動吸菸。
五、 人為損壞安全防護設施及消防器材。
六、 沒有做到文明生產。
七、 不執行計畫員或上級有關部門安全管理或規定。
八、 不嚴格執行安全操作規程，不按規作業。
違反上述一項按照部門績效考核管理辦法，處以100—300元罰款，情節嚴重者加倍處罰。
第九條鼓勵員工對本部門安全管理和隱患整改核銷工作提出合理化建議的，根據合理化建議被採納和實施效果，給予一次性獎勵100—500元。
第十條車間每發生一起輕傷事故，依據《機械製造****安全生產績效考核制度》和相關事故處理規定，對事故當事人、負有責任的操作人員、管理人員及車間領導給予處罰。
第十一條部門外聘人員的安全績效考核同樣適用本細則，外聘人員安全績效考核納入本部門的安全績效考核，對於違反本部門安全管理相關制度達3次的外聘人員，本部門將直接予以解聘辭退。
第十二條本制度如果與上級部門制度相牴觸者，按上級部門制度執行。
第十三條本制度自下發之日起執行。
第三章事故責任追究制度
第十四條安全責任區發生事故後，本部門要成立事故調查組，在上級部門的領導下，積極協助做好事故調查各項工作。
第十五條事故調查必須按照「事故原因調查不清楚不放過；沒有防範措施不放過；事故責任者和廣大員工沒有受到教育不放過；事故責任者沒有受到處理不放過」的原則進行，任何個人不得隱瞞事故。
第十六條事故發生後，必須保護好現場，相關安全職能人員應盡快到現場進行勘查，了解事故經過，收集人證、物證及其它資料，並做好記錄，必要時做好事故現場攝影、錄影和畫出事故現場示意圖。不經事故調查組同意，不得擅自清理事故現場。
第十七條按照事故調查取證材料，事故管理許可權，配合調查組成員、車間領導、當事人及有關人員進行認真分析、討論，查明事故原因，提出事故責任者處理意見建議，並制定出防範措施。
第十八條事故分析必須形成調查報告，事故調查報告應包括以下主要內容：
一、基本情況（車間詳細名稱、車間性質、事故發生時間、事故發生地點、事故發生類別、事故**情況、事故性質、經濟損失）；
二、事故經過；
三、事故現場勘查及主要資料；
四、事故原因；
五、預防措施；
六、事故責任者處理建議。
第十九條在查清事故發生的經過和原因等情況後，對於責任事故，由事故調查組根據責任區管理職責，明確事故責任者的責任。
第二十條處理事故責任者按照「有過必究。主責為主、違章從嚴、重複從嚴」的原則進行，按照《機械製造公司安全績效考核辦法》進行處罰， 對應受黨紀、政紀處分責任者，由公司有關部門按照相應程式辦理，並將處理決定歸入責任者檔案。
第四章專業性安全檢查和隱患整改核銷制度
第二十一條為了進一步規範職能部室安全監督檢查和隱患整改核銷工作，強化全員安全意識，及時消除各類事故隱患，糾正和制止員工違章行為，提高本部門安全管理水平，實現「無隱患、零違章、實現零傷害」的安全生產目標，依據兩級公司安全監督檢查和隱患整改核銷相關制度規定，特制定本制度。
第二十二條安全監督檢查分定期監督檢查和不定期監督檢查兩種形式，定期安全監督檢查包括綜合性安全檢查和專業性安全檢查，節前安全檢查等。不定期安全檢查包括日常巡檢、臨時性監督檢查工作。
第二十三條安全生產監督檢查實行部室主任負責制，各職能人員按照專業化安全管理分工，負責對公司活件平面運輸實施監督檢查。
第二十四條本制度適用於外聘人員及外來施工人員管理。
第二十五條專業化職能部室安全領導小組每月進行一次綜合性、專業性安全監督檢查，監督檢查主要內容包括農用車專項檢查、公司活件平面運輸實施監督檢查及活件定置擺放。
第二十六條內設機構負責人為安全監督檢查總負責人，其餘成員按照明確分工進行監督檢查。
第二十七條掛牌走動巡檢時必須按規範認真填寫巡檢記錄（檢查內容、檢查時間、問題隱患、崗位負責人簽字確認和離開時間）。
第二十八條參加安全監督檢查各級管理人員應當熟悉公司生產流程，掌握國家相關法律法規和公司相關規章制度和安全技術規範。
第二十九條檢查中，對查出的隱患問題必須按照崗位隱患排查標準工作流程進行整改（隱患登記、下達整改通知書、責任人負責整改、監督人負責監督整改）。
第三十條整改結束後，按照隱患整改核銷標準流程，應認真填寫「隱患整改核銷單」，由責任人、監督負責人檢查確認後，將隱患整改核銷單返回部室安全員存查、核銷，對隱患已整改而未上報核銷的，按照未核銷處理。
第三十一條因客觀原因不能或不能按期整改的隱患，隱患整改負責人應在「隱患整改核銷單」上註明原因及所採取的防範措施，並由車間安全員簽字，上報到安全管理部，協調公司相關部門進行整改。
第三十二條部室相關職能人員或安全員，對崗位隱患排查檢查表和班組隱患排查檢查表藥及時進行簽字確認。
第三十三條每週在本部門生產安全例會上要認真總結本週安全監督檢查和隱患整改核銷的執**況，對檢查情況嚴格按照本部門績效考核管理辦法每月進行考核。
第三十四條各計畫員必須對安全監督檢查工作高度重視、認真負責，嚴格按照檢查表所規定的內容逐條檢查，做到不漏項。對安全監督檢查工作認真負責或對車間消除安全隱患做出貢獻的員工，給予一定的獎勵；在安全監督檢查中敷衍了事，未發揮安全監督檢查作用的員工，按本部門績效考核辦法進行考核。
第三十五條凡是對安全監督檢查工作不配合或對查出的隱患未按期整改或整改不徹底崗位，責令限期改正，並按照本部門安全管理目標及績效考核辦法進行考核。
第三十六條對於在安全監督檢查中發現的同一部位的重複隱患，對出現安全隱患的所在崗位進行加倍處罰。
第三十七條本制度自下發之日起執行。
第五章專業化安全管理自我評價制度
第三十八條為了進一步加強本部門安全生產管理，落實各級人員安全生產責任，實現本部門裝置設施、生產環境和員工行為本質安全化，實現公司「零傷害」安全管理目標，特制定本制度。
第三十九條本部門成立安全生產自我評價領導小組，本部門主任任組長，組員有：總計畫、各計畫員。
第四十條本部門領導小組每半年對所管轄區域，按照安全生產自取評價具體內容，分單元進行綜合評價一次。
第四十一條本部門安全生產自我評價的主要內容應包括：危險性辨識、風險評價、裝置設施評價、員工行為評價、工藝技術評價、環境因素評價等，並制定相應的措施，以及要達到的效果和安全指標。
第四十二條本部門安全生產自我評價主要區域為：各車間及活件擺放區。
第四十三條確定危險性級別和風險性大小，採取相應安全措施，保證達到安全指標。
第四十四條各區域安全自我評價要做到對要害部位、危險部位、薄弱環節、特種裝置、關鍵裝置進行認真評估，分析有可能發生的各種事故風險，制定有針對性的應急措施，進行事前預防，保證達到安全目標。
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