根據公司安排，進一步加強專案管理工作，促進專案管理制度落到實處情況，下發的《關於對專案管理制度落實情況進行督查的通知》。我專案接到通知後，按照公司制定的要求，結合《專案管理制度彙編》，針對專案部日常生產、經營活動進行了認真排查，具體自查情況匯報如下：
一、《專案管理制度彙編》的執**況
今年４月份公司新修訂的《專案管理制度彙編》下發後，專案部積極組織全體管理人員開展學習，對公司的一些新規定進行**和研究。結合《專案管理制度彙編》的有關要求，專案部先後成立了兩個一次性專案部，分別為平頂山市冬勤路一次性專案部和平頂山市湛河治理一次性專案部。根據一次性專案部的有關規定，先後完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，並組織兩個一次性專案部的管理人員編制相對應的二級策劃。
按照《專案管理制度彙編》中有關一次性專案部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。
2、針對《關於對專案管理制度落實情況進行督查的通知》中各方面的情況落實:
1、安全管理方面
專案部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，專案嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關規定開展安全教育和檢查，有相關記錄，對公司的相關檔案精神能夠及時準確的傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有：由於本專案工程均為市政工程，加之施工現場條件複雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建築安全文明施工圖冊要求實施；根據處安全管理規定，原來針對勞務隊簽訂的安全施工協議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。
2、經營管理方面
根據《專案管理制度彙編》的有關規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性專案部和平頂山市湛河治理工程一次性專案部，編制並審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然後與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。專案部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析，召開專案部成本分析會，分析當月工地盈虧情況，對於虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進行糾偏。
存在的問題：湛河治理工程的二級策劃，由於投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價，組價完成後上報財政局審批完後，才能設定目標成本。目前專案部部分管理人員經營成本意識不高，專案部的管理制度不能嚴格落實，專案部對考核兌現執行不到位。
3、生產管理方面
按照處裡目前的專案管理制度規定，我單位新成立的一次性專案部均已完成內容完整詳細，切合實際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計畫管理要求。每月按時上報工程材料計畫、分包招標計畫、月（季）度工期計畫，所報計畫符合整體工期安排、符合專案策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表，對目前我專案部的勞務分包隊伍進行了准入備案，新成立的一次性專案部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了「人人有事做，事事有人管」，把具體工作落實到個人。
4、勞動工資管理制度
專案部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績效工資按照每人每月６００元，分生產（１５０）、安全（１５０）、技術質量（１５０）、經營管理（１５０）四個方面考核，專案部對工地進行總量考核，工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳，各工地建立了勞務工花名冊。但缺少，全年的勞務工用工計畫和勞務工工資發放臺帳，在今後的管理中針對這兩方面加強管理。
5、企業管理制度方面
專案部根據處《專案部管理制度彙編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同後施工，並按照合同額進行招標比價，按時上報物資材料使用計畫和招標計畫，嚴格執行物資材料進場驗收、消耗制度，形成計畫、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個一次性專案部單股核算，在處建立單獨賬戶，各工地建立完善的人、材、機台帳，工地核算員保留原始的勞務結算單據，及時召開成本分析會，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時入帳的，列明細說明原因上報處相關科室和領導。
第九專案部26
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