4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請公司總經理審核批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知公司總經理並在出差結束後提供相關證明；經其調查確實後批准另給付出差旅費。
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
二、出差費用標準
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的120%。
2、特殊情況下出差人員可向公司總經理說明情況後可先行墊付小部分出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
㈠核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理以及權責部門經理雙重核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者原則上不報銷住宿費，特殊情況可向公司總經理提出申請。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按4折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。除錯、技術及售後人員具體實行方案如下：
⑴單進出出差時間為7天，有組框機則增加3天，有el原則上派出技術人員人數為3人，無el原則上派出
技術人員人數為2人
⑵混進出出差時間為17天，有組框機則增加3天，有el原則上派出技術人員人數為3人，無el原則上派出
技術人員人數為2人，有固化線則增加3天。
⑶超過規定時間者，停發一切補助包括住宿補貼。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經公司總經理批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
㈡核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報權責部門經理及總經理逐級核准審批：
a：總經辦成員出差報銷單據無需核准；
b：權責部門經理主管出差報銷單據須經公司總經理核准；
c：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬權責部門經理/公司經理核准；
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除總經理、總經辦成員外）根據本制度中的規定自付；
3、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入營業費用以及銷售成本；
4、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司財務部、人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定為財務部負責、修改由人力資源部負責，報公司總經辦批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施（2011.02.10頒布）。
第7條：附表
1、出差審批單
2、出差報告單
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