內蒙古凱隆糧油有限責任公司
2023年1月1日
第一章綜合制度 7
一、機構設定及職能界定 8
二、總經理辦公會議制度 9
三、工作請示彙報制度 9
四、考勤制度 12
五 、職工工資與福利管理制度 15
六、基建維修管理制度 17
七、責任追究制度 18
第二章財務和統計管理制度 21
一、財務管理制度 21
二、會計檔案管理制度 23
三、統計管理制度 23
第三章安全儲糧管理制度 25
一、安全儲糧責任制 25
二、安全儲糧管理制度 28
三、糧油保管制度 29
四、糧請檢查制度 31
五、「四無」糧庫建設標準制度 32
六、春、秋季糧油普查制度 33
七、統計制度 34
八、高大平房倉（普通平房倉）儲糧管理制度 34
九、倉房管理規範制度 35
十、市級儲備糧緊急動用預案 35
十一、糧食倉儲管理預案 37
十二、儲糧化學藥劑管理規定 42
十三、通風作業管理制度 45
十四、節能減排工作實施方案 45
十五、糧食收購便民服務措施 47
十六、糧食保管員倉儲管理工作細則 48
十七、糧油保管器材管理制度 52
十八、裝卸工管理辦法 53
十九、關於糧食收購的管理規定 54
二十、糧食收購業務流程 56
二十一、糧食出入庫流程 58
二十二、糧食質量管理制度 60
二十三、化驗室工作制度 68
二十四、糧油質量檢查扦樣管理制度 69
二十五、化驗室操作注意事項 70
二十六、化驗室儀器裝置使用維護制度 71
二十七、糧油燻蒸管理制度 72
二十八、燻蒸殘渣安全處理制度 77
二十九、糧油保管損耗、溢餘管理制度 74
三十、各種倉儲檔案填報說明 76
第四章安全生產制度 79
一、安全生產管理制度 80
二、安全生產檢查及隱患排查處理制度 80
三、消防安全管理制度 81
四、防汛安全管理制度 82
五、安全保衛保密制度 82
六、內保工作管理制度 83
七、門衛制度 84
八、安全生產及各類突發事件應急預案 86
九、職工崗前培訓制度 98
十、持證掛牌上崗制度 99
第五章安全生產作業規程 99
一、糧油入庫作業規程 101
二、糧油出庫作業規程 103
三、各類裝置管理維護與操作規程 105
四、高空作業操作規程 107
五、蟲糧燻蒸處置作業操作規程 108
六、藥劑殘渣處理規程 118
七、糧情檢測系統操作規程 119
八、機械通風作業操作規程 120
九、常規糧油保管業務操作規程 122
十、糧油質量檢測及控制操作規程 124
十一、裝卸工安全操作規程 125
十二、電工安全操作規程 125
十三、電子汽車衡操作規程 126
第六章崗位責任制 129
一、庫總經理崗位責任制 129
二、副總經理崗位責任制 130
三、倉儲部門經理崗位責任制 131
四、糧油保管員崗位責任制 132
五、化驗員崗位責任制 133
六、扦樣員崗位責任制 134
七、綜合部經理崗位責任制 135
八、會計崗位責任制 136
九、出納員崗位責任制 137
十、統計員崗位責任制 138
十一、計量員崗位責任制 138
十二、開票員崗位責任制 139
十三、結算員崗位責任制 140
十四、門衛崗位責任制 140
十五、電工崗位責任制 141
十六、機修工崗位責任制 142
第一章綜合制度
0、企業概況
內蒙古凱隆糧油有限責任公司成立於2023年，公司位於包頭市石拐新區（物流園區）。占地面積50畝，庫容面積達1.4萬平方公尺，辦公大樓2500平方公尺，是內蒙古自治區較大的糧油收購、倉儲、銷售為一體的私營企業，是石拐區引進的龍頭糧油企業，並且承擔國家的應急儲備任務。
公司現有職工87人，其中大中專人數為40人，佔總人數的46%，極大的提高了企業的整體素質，為企業的發展夯實了基礎。
公司地理位置特別優越，緊鄰110國道和210國道以及京藏高速公路，交通條件十分便利，完全便於糧食收購和儲存。凱隆糧油公司將以全新的姿態和更加驕人的業績迅速崛起，鑄造輝煌，公司全體職工將不懈努力，使企業盡快步入發展的快車道，為當地經濟作出應有的貢獻。
一、機構設定及職能界定
為進一步加強糧庫內部管理，做到分工科學、運轉高效、分級負責、權責統一，按照現代企業管理制度，結合本庫實際情況，經研究，設定綜合組等5個部門，職能界定如下：（組織機構圖如下所示）
1、綜合組：負責人力資源、勞動工資、員工福利；負責庫內倉房、辦公、生活設施的建設和維修，安全保衛、保安、綠化管理；庫區空地和水面的管理利用；辦公、生活區衛生保潔及後勤保障等工作。
2、保管組：負責糧油倉儲及出入庫業務管理，對儲存的糧油數量、質量負責。負責糧情監測、糧食燻蒸、安全生產及培訓、儲糧技術的研發、推廣和應用、倉儲工作的考核考評等工作。
負責儲糧器材、機械裝置、燻蒸器材和藥品的使用管理；裝卸隊的管理。
3、化驗組：負責糧油生產質量的調查；出入庫糧油的質量檢驗；定期對儲存糧油進行質量跟蹤檢驗；根據糧情分析需要，隨時對糧油質量進行全部或部分指標檢驗；建立健全糧油質量管理檔案；化驗室檔案、試劑及儀器的管理；檢測儀器裝置的定期校定。
4、財務組：負責會計、統計、內審；資金管理、資產管理；聯絡財政、工商、稅務、銀行；做好財務分析、財務預算、企業內部控制、全面預算管理等工作。
5、執行組：負責庫區機械裝置、物資器材、水電設施的管理、維修和保養；
二、總經理辦公會議制度
1、總經理辦公會議為本庫生產、經營、管理決策機構。
2、總經理辦公會議參加人員為：總經理、副總經理、組長。會議可根據需要決定列席人員。
3、總經理辦公會議由庫副總經理主持，綜合組任負責召集並做好會議記錄。
4、總經理辦公會議的主要內容：
（1）研究決定職工聘用、研究決定職工獎勵和違紀職工處分。
（2）根據中層幹部競職、述職演講報告，結合職工民主評議結果，研究決定中層幹部任免。
（3）研究決定本企業年度工作計畫。
（4）研究決定本企業財務預、決算方案。
（5）研究決定本企業重要業務管理辦法和內部規章制度、分配制度。
（6）研究決定本企業重大經營管理活動、基本建設管理和重要專案投資決策。
（7）其它需要經理辦公會議研究決定的事項。
5、總經理辦公會議實行副經理負責原則，會前應通知與會人員圍繞會議主題搞好調查研究，做好準備工作。如遇緊急情況，庫副經理可直接決定或與商議後決定，事後再向總經理辦公會議報告
6、會議應做好記錄，重要內容須編印會議紀要存檔。
三、工作請示彙報制度
為適應現代企業管理要求，建立「一級對一級負責」的工作機制，按照管理許可權和管理職責的劃分規範管理程式、理順管理關係，避免工作扯皮和架空中間管理層的現象發生，制定本制度。本制度所規定的請示和匯報適用於正常工作程式範圍（非工作匯報請示不執行此制度）。
1、職工
（1）工作中遇到困難和需要開支費用，必須向部門經理匯報，在匯報時要講明原因及個人想法，一般不准越級匯報。
（2）每月工作結束後，要寫出書面材料，將本月的工作完成情況、遇到哪些困難、沒有完成工作的原因以及自己的收穫、思想認識等，如實向部門經理匯報。
（3）有責任和義務，隨時向部門經理提出有關部門發展、工作重心以及部門亟待解決問題的書面建議。
（4）對部門經理、同事或對部門績效考核有意見，可先與部門經理溝通，溝通無效，可直接向分管副經理反映。
（5）對分管副經理或部門經理有意見，且溝通無效，可向總經理直接反映。
（6）對部門經理工作嚴重失誤或違反國家政策、違法、違紀情況，可越級匯報。
（7）對個人要求進步，如入黨、提幹、進修等，可越級匯報。一般情況，不准越級匯報。
（8）事假必須先向部門經理申請，按許可權審批同意後向辦公室備案。
2、部門經理
（1）按照全年工作目標，每月要制定「月度工作實施計畫」報分管副經理審批。階段性工作要有小結，小結要分報分管副經理和總經理簽字後報辦公室備案。
（2）抓好工作實施，每週向分管副經理匯報一次工作完成情況並說明下週工作重點。
（3）每月1號要將上月工作完成情況、職工工作情況、職工及本人思想動態、工作收穫、個人想法以及本月工作打算等情況，書面向分管副經理匯報。
（4）對職工反映的問題，應及時給予答覆和解決；解決不了的，要及時向分管副經理匯報。
（5）對糧庫總體工作的意見或建議，可隨時向分管副經理和總經理匯報，匯報材料要以書面形式上報。
（6）分管副經理外出或不在單位時，臨時需要急辦的事項，可越級向總經理匯報，分管副經理回來後，需向分管副經理說明情況，一般情況不能越級匯報。
（7）分管副經理工作安排或個人行為有意見，且不方便和其本人溝通的，可直接向總經理反映。
（8）要及時向分管副經理反映職工的思想變化情況，將問題解決在萌芽之中。
（9）部門核定以外的費用開支，須請示分管副經理或總經理同意。
（10）事假或因工外出，須向分管副經理請示並取得同意。
3、副經理
（1）每月工作安排要書面向總經理匯報，總經理簽字後組織實施。
（2）對職工違規越級匯報工作，要視其情節進行批評教育，不越俎代庖管理部門具體業務。
（3）對糧庫總體工作或分階段的工作建議，可隨時向總經理匯報，徵求意見，接受工作任務。
（4）每月提交分管工作完成情況工作報告，匯報部門經理、職工思想動態，找出工作中存在的不足以及下步工作打算。
（5）要隨時和總經理、班子成員溝通思想、開展批評與自我批評，與總經理及班子成員達成共識。
（6）要隨時向領導班子匯報職工的思想、工作以及生活方面存在的問題；及時向總經理提供單位需要弘揚的好人、好事，提示總經理工作側重點，供主任參考。
（7）對下級請示同意開支的費用，須在票據簽署證明人；費用開支須請示總經理同意。
（8）事假和因工外出，須請示總經理同意，通知辦公室備案。
4、總經理
（1）對違規越級匯報工作的職工，要進行批評教育。
（2）對下級的工作請示，要盡快給予答覆和批示。
（3）對糧庫工作所取得的成績和存在的問題，要及時向總經理辦公會議和職工通報。
（4）對糧庫的重大問題決策，要提交總經理辦公會議討論。
（5）因工外出學習和考察等應向班子成員進行通報，3天以上外出，應指定副經理臨時負責庫內現場工作。
四、考勤制度
為維護正常的工作秩序，強化職工的紀律觀念，結合糧庫實際情況，制定本制度。
一、工作時間
8:00-12:00、13:30-18:00。收儲季節及其他特殊情況，另行確定。
二、考勤方式
實行部門記錄結合的考勤方式。考勤時間在上班前20分鐘開始，下班後20分鐘結束。每月2號前各部門將上個月考勤記錄統計彙總後報綜合組。
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